老師，個(gè)稅如果工資表算出來(lái)的和我單位代繳的有差異怎么處理，且工資已經(jīng)發(fā)了，做賬的時(shí)候差的數(shù)做到營(yíng)業(yè)外收入或支出嗎，或者第二個(gè)月會(huì)退或補(bǔ)扣就做到其他應(yīng)付/應(yīng)收嗎？

老師，我們單位之前沒(méi)有做過(guò)銀行的帳，現(xiàn)在我們打到對(duì)賬單了，銀行賬是沒(méi)有錢(qián)了，但是我們自己?jiǎn)挝坏馁~上還有九萬(wàn)多，現(xiàn)在要把這九萬(wàn)多掛一個(gè)什么科目，才能讓我們的銀行賬，跟我們單位的帳是相對(duì)應(yīng)的，我們想的是掛營(yíng)業(yè)外支出了，但是如果掛營(yíng)業(yè)外支出的話(huà)，在做匯算清繳的時(shí)候需不需要把它在調(diào)整出來(lái)去交企業(yè)所得稅。

我想問(wèn)一下老師，我賬上有二個(gè)單位應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在這二個(gè)單位也已經(jīng)不來(lái)往了票也開(kāi)不到了，我應(yīng)怎么做平，做營(yíng)業(yè)外支出嗎，這個(gè)所得稅匯繳要調(diào)增的嗎

老師，你好！我們公司現(xiàn)在要注銷(xiāo)。有些庫(kù)存商品我們做了報(bào)廢處理，進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅是否需要調(diào)增？在哪里調(diào)增呢？還有一部分是費(fèi)用發(fā)票沒(méi)有收到，也收不到了，我賬上也做的營(yíng)業(yè)外支出，匯算清繳是否也需要調(diào)增？在哪個(gè)項(xiàng)目上調(diào)增呢？

其他應(yīng)付款不支付，也不想做營(yíng)業(yè)外收入老師你好，我們新接了一家單位。賬上現(xiàn)在有筆其他應(yīng)付款調(diào)整去年的以前年度損益調(diào)整。是不是去年的稅務(wù)年報(bào)要交企業(yè)所得稅