老師，小規(guī)模納稅人，在進行增值稅納稅申報時候，可能涉及四舍五入問題。申報表和我賬套里面顯示的增值稅有點差異，怎么辦？納稅申報表應交510.21，賬套顯示510.33？
可以忽略這個四舍五入的差異。
-
Q
老師，您好。不好意思想請教您一個問題，私募基金管理人代扣代繳資管產(chǎn)品增值稅小規(guī)模納稅人只能和自己的銷售額合并申報。但是增值稅申報表上面顯示的銷售額跟利潤表上面確認的收入不一樣，這樣可以嗎？我之前問過老師，說是私募基金管理人代扣代繳增值稅是要和自己的銷售額合并申報，小規(guī)模納稅人
-
Q
#提問#老師 這次申報的時候增值稅稅款設(shè)備全額抵減增值稅是2019年買的,申報時小規(guī)模增值稅主表顯示申報表第16行顯示異常應納稅減征額填報異常,16行填寫的包含增值稅3%減按1%優(yōu)惠的2%和稅款設(shè)備之和,該怎么處理?
-
Q
老師，小規(guī)模納稅人，在進行增值稅納稅申報時候，可能涉及四舍五入問題。申報表和我賬套里面顯示的增值稅有點差異，怎么辦？納稅申報表應交510.21，賬套顯示510.33？
-
Q
我公司是出口退稅公司，全外銷，那怎么在電子稅務(wù)局里面申報收入呢？我們是一般納稅人，一申報收入沒有進項發(fā)票就要交增值稅的，但是進項發(fā)票都是做退稅的，要認證到退稅里邊，不顯示再增值稅申報表里，所以這一點很疑惑，麻煩老師幫我解除
-
Q
老師，第四季報稅的時候填寫企業(yè)所得稅預交納稅申報表，顯示營業(yè)收入與增值稅報表由較大差異，這種需要調(diào)整么？會有風險么？我們一些收入是先放在了預收賬款里，每個月按照比例確認收入的
熱門問答 更多>
-
老師，您好，我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬，調(diào)了未分配利潤 ，沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報，。有風險 嗎？
-
小規(guī)模納稅人公司需要注銷，賬務(wù)應該怎么處理？
-
老師，這題的公式是什么？
-
老師，我們公司是供應鏈企業(yè)，我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議。現(xiàn)在我們要補簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費，季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費用轉(zhuǎn)給老板的話，就得一次性轉(zhuǎn)三個季度（去年9-12月，今年1-3月，4-6月）的費用給老板?？偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費，是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票，公司還得在6月初給老板代申報繳納財產(chǎn)租賃個稅？
-
小規(guī)模，酒廠，現(xiàn)在無進項票，原料票開不上，咋辦
-
老師，公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個表嗎？如果可以，怎么設(shè)
-
老師您好，我們是網(wǎng)約車公司，很多司機師傅掛公司名稱這個錢都是司機師傅自己交的，和公司沒關(guān)系，但是稅務(wù)局要求我們公司做賬，就造成應付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
-
老師，我們之前有一個其他應收款金額比較大1千多萬，也收不回來了，我們做了壞賬處理，企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增，這樣做符合政策嗎？
-
中途建賬的時候，損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)？
-
老師，工商年報時候單位實際繳費金額包括個人部分嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師，如果能申報，那么我怎么把賬上調(diào)平呢？
你好，你們現(xiàn)在需要交稅嗎？
納稅申報表需要繳納增值稅510.21，賬套顯示需要繳納510.33
借營業(yè)外支出貸應交稅費。寫差額就可以。
不是的，老師，我賬上數(shù)大，申報表數(shù)小
借應交稅費貸營業(yè)外收入。
好的，謝謝您
老師，我摘要要怎么寫呢？
結(jié)轉(zhuǎn)四舍五入的增值稅差異。