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Q

增值稅每個月都需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，不交稅的話需要嗎

2021-10-21 22:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-10-21 22:21

您好 不需要的 銷項大于進項 需要繳納增值稅的月份結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶5101 追問 2021-10-21 22:25

1就是說進項大于銷項的時候可以結(jié)轉(zhuǎn)是吧，銷項大于進項直接留抵就可以是吧，2如何結(jié)轉(zhuǎn)呢，結(jié)轉(zhuǎn)分錄

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齊紅老師 解答 2021-10-21 22:29

借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 銷項大于進項需要繳稅這樣寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄

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齊紅老師 解答 2021-10-21 22:30

借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 進項大于銷項

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快賬用戶5101 追問 2021-10-21 22:32

你這個是合并的分錄把，有分開的嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-21 22:33

兩種情況 各自兩個分錄啊 我沒有合并啊

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快賬用戶5101 追問 2021-10-21 22:36

哦，你那個轉(zhuǎn)出未交增值稅用了一次

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快賬用戶5101 追問 2021-10-21 22:37

這樣也可以，我可能銷項進項結(jié)轉(zhuǎn)分時候都用一次

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齊紅老師 解答 2021-10-22 07:03

這樣寫分錄沒有問題的哈

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您好 不需要的 銷項大于進項 需要繳納增值稅的月份結(jié)轉(zhuǎn)
2021-10-21
就是結(jié)轉(zhuǎn)本月未交的增值稅，是的
2021-03-29
同學(xué)你好 對的 增值稅一般是月底結(jié)轉(zhuǎn)
2022-04-19
你好不繳納的話，不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-02-23
可以月結(jié)。 月結(jié)的話每月已結(jié)，年末無需結(jié)轉(zhuǎn)。 年結(jié)的話，看12月份增值稅是應(yīng)交還是留底，應(yīng)交為將未交增值稅轉(zhuǎn)出后，再將銷項稅、進項稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅、進項稅額轉(zhuǎn)出等互轉(zhuǎn)，結(jié)果是轉(zhuǎn)平，除應(yīng)交增值稅，未交增值稅有貸方余額，第二年繳納。留底的話，將銷項稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅、進項稅額轉(zhuǎn)出等轉(zhuǎn)至進項稅，應(yīng)交增值稅，應(yīng)交稅金，進項稅額有借方余額，就是留底金額，為第二年的年初未抵扣數(shù)。
2021-06-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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