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演示賬套

Q

小規(guī)模公司，做稅控設(shè)備280的增值稅減免怎么做？

2021-10-21 15:37

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-10-21 15:37

借：管理費(fèi)用? 貸：銀行存款?? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）? 貸：管理費(fèi)用

快賬用戶6665 追問 2021-10-21 15:39

那這樣的話，應(yīng)交增值稅是-280，未交增值稅還多出280，這兩個(gè)需要再?zèng)_嗎

齊紅老師解答 2021-10-21 15:39

對(duì)這兩個(gè)沖銷一下就行

快賬用戶6665 追問 2021-10-21 15:39

這兩個(gè)再怎么沖啊

齊紅老師解答 2021-10-21 15:40

借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款

借：管理費(fèi)用? 貸：銀行存款?? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）? 貸：管理費(fèi)用

2021-10-21

小規(guī)模增值稅減免分錄： 1.確認(rèn)銷售收入時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為：借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅 1.減免增值稅時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為：借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅貸：營業(yè)外收入稅控設(shè)備減免分錄： 1.企業(yè)購入增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為：借：固定資產(chǎn) 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 1.按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為：借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅貸：遞延收益 1.按期計(jì)提折舊時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為：借：管理費(fèi)用貸：累計(jì)折舊同時(shí)，借：遞延收益貸：管理費(fèi)用

2024-04-09

你好，主表自己填寫在應(yīng)納稅減征額。

2022-01-15

同學(xué)，你好，你這個(gè)是稅盤吧借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：管理費(fèi)用

2022-10-18

沒問題，這個(gè)還是可以全額扣減的。

2022-04-19

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