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20年一筆報(bào)關(guān)單出口收入還沒開出口發(fā)票但是做賬了（還按了C&F入賬，開票是FOB,今年就對沖回FOB收入就變成了負(fù)數(shù)），匯算清繳的時候說這筆要算到21去，匯算清繳也是沒申報(bào)這一筆收入的，今年的賬跟增值稅收入對不上了，怎么修改？分錄怎么做呢

2021-10-20 12:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-10-20 12:41

同學(xué)你好 紅沖了就行了 是什么會計(jì)準(zhǔn)則

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快賬用戶7294 追問 2021-10-20 12:44

小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，是不是還得調(diào)利潤分配 分錄是？

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齊紅老師 解答 2021-10-20 12:48

嗯 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)收賬款

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快賬用戶7294 追問 2021-10-20 14:58

c&f的收入 后面收到貨代發(fā)票對沖了收入，那今年再入開票收入，那貨代那筆收入呢

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齊紅老師 解答 2021-10-20 15:04

這個直接做收入就行了

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快賬用戶7294 追問 2021-10-20 16:10

本來收入是327，然后對沖剩下27。我現(xiàn)在做得話是327還是272呢

本來收入是327，然后對沖剩下27。我現(xiàn)在做得話是327還是272呢
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齊紅老師 解答 2021-10-20 16:24

同學(xué)你好 這個就是做327的哦

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快賬用戶7294 追問 2021-10-20 16:44

對沖了的收入可以不管嗎？今年的得怎么改可以告訴下我嗎？

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齊紅老師 解答 2021-10-20 16:52

對的 這個可以不管的 按照實(shí)際的收入來做就行了

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同學(xué)你好 紅沖了就行了 是什么會計(jì)準(zhǔn)則
2021-10-20
你好 要補(bǔ)做未開票收入的憑證 借 應(yīng)收賬款 貸 利潤分配 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
2021-07-21
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