老師，小規(guī)模納稅人怎么在季度末一次性結轉增值稅稅金呢，一個季度就十多萬，所以平時賬上沒做，現(xiàn)在要季報了我應該怎么做呢
你好，也要正常計算稅金和收入，未達起征點增值稅就轉營業(yè)外收入 銷售時 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 應該交稅費-應交增值稅 結轉時 借應該交稅費-應交增值稅 貸營業(yè)外收入-其他收益
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老師，我是小規(guī)模納稅人，上季度超過了30萬，要交增值稅，做賬時怎么做轉出，這個月繳納
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老師，小規(guī)模納稅人怎么在季度末一次性結轉增值稅稅金呢，一個季度就十多萬，所以平時賬上沒做，現(xiàn)在要季報了我應該怎么做呢
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我們是小規(guī)模納稅人。2021年第四季度，開票金額沒有超過45萬，增值稅轉為營業(yè)外收入，我報企業(yè)所得稅的時候，忘記把這個加進去報稅了，現(xiàn)在去年第四季度的稅已經(jīng)報了，也繳款了，我現(xiàn)在應該怎么做呢？
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老師，公司小規(guī)模 ，一個季度報一次稅，前幾天剛報完，發(fā)現(xiàn)賬做錯了，是現(xiàn)在調(diào)上季度的數(shù)據(jù)改賬，還是直接做到這個季度，稅怎么處理呢
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你好，老師，我公司是小規(guī)模納稅人。我做內(nèi)賬。季度末我跟代理記賬公司核對開票信息，全部一致。所以應交稅費應交增值稅的金額是一致的，但是其他的稅不太一樣，還有所得稅也不一樣，季度末的時候我應該怎么結轉稅費呢？
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我之前沒在賬上做過，現(xiàn)在我要在九月末一次性結轉怎么弄呢
增值稅每月納稅。所以要每月結轉！
我是小規(guī)模老師
你是小規(guī)模，進項稅不能抵扣，稅金是直接計入成本的，發(fā)生銷售的銷項稅計入應交稅費應交增值稅即可
交稅的時候直接沖科目 借 應交稅費應交增值稅 貸銀行存款
一般納稅人才結轉未交增值稅！