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Q

您好，1月份做賬時做付稅費會計分錄教育費，地方教育費數(shù)據(jù)都多填了一分，貸方銀行存款，但是只是填錯了數(shù)據(jù)導(dǎo)致銀行存款現(xiàn)在查兩分，我現(xiàn)在10月份怎么做分錄填平銀行存款，可能幫我做個分錄，我做的借銀行存款，貸稅費不太對，這樣銀行存款雖然平了，但是導(dǎo)致稅費增加了

2021-10-18 16:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-10-18 16:52

你好！你具體分錄是怎么做的？因為這里有個計提，你要沖減繳納和計提2個分錄

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快賬用戶9809 追問 2021-10-18 16:57

計提是計提對了的，就是付的時候填錯數(shù)據(jù)了，這樣怎么沖減計提的分錄啊

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齊紅老師 解答 2021-10-18 16:59

你好！你如果計提對了，只是付的時候錯了，就將付的時候的分錄，做個紅字分錄就好了

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快賬用戶9809 追問 2021-10-18 17:04

好的，謝謝哦

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齊紅老師 解答 2021-10-18 17:05

你好！不用客氣的了

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你好！你具體分錄是怎么做的？因為這里有個計提，你要沖減繳納和計提2個分錄
2021-10-18
收到之前繳納的教育費附加和地方教育費附加退款，需要根據(jù)退款所屬期間進行不同的賬務(wù)處理： 1. 如果是退回當(dāng)年繳納的： ? 收到退款時： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交教育費附加 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交地方教育費附加 ? 沖減之前計提的稅金及附加： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交教育費附加 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交地方教育費附加 貸：稅金及附加 2. 如果是退回以前年度繳納的： ? 收到退款時： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交教育費附加 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交地方教育費附加 ? 調(diào)整以前年度損益： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交教育費附加 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交地方教育費附加 貸：以前年度損益調(diào)整 ? 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配——未分配利潤
2024-10-12
你好，確實是這樣的哈
2023-12-12
你好，如果是之前已經(jīng)繳納的稅款又退稅，可以計入營業(yè)外收入。
2020-10-12
需要去反結(jié)賬去修改10月這個分錄，之后重新結(jié)轉(zhuǎn)損益，
2021-01-16
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