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Q

老師好，公司上個月預(yù)付了10月的餐費，這個月收到了發(fā)票，請問怎么寫分錄啊？可以寫：借：管理費用 貸：銀行存款嗎？

2021-10-18 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-10-18 14:43

你好，上個月你就應(yīng)該要掛賬的，所以應(yīng)該是借管理費用，貸其他應(yīng)付款

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快賬用戶1561 追問 2021-10-18 14:55

上個月老板已經(jīng)公對公打給餐廳了，這個月開的發(fā)票過來。因為他直接就打款了，這個月去拉單子才看到。老師我9月應(yīng)該怎么寫啊？

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齊紅老師 解答 2021-10-18 14:56

9月借其他應(yīng)付款，貸銀行存款

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快賬用戶1561 追問 2021-10-18 14:57

那10月的時候怎么寫?。堪l(fā)票開的就是10月的

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齊紅老師 解答 2021-10-18 14:57

10月借管理費用，貸其他應(yīng)付款

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快賬用戶1561 追問 2021-10-18 14:58

老師，這筆錢計入其他應(yīng)付款，在貸方不是又表示增加了嗎？但是9月已經(jīng)付出去了啊

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齊紅老師 解答 2021-10-18 15:00

你先看清楚哦，9月份賬務(wù)處理在借方，10月份在貸方，沖抵了

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快賬用戶1561 追問 2021-10-18 15:07

老師你好，剛問了老板，他9月付的是7、8、9 三個月的餐費，10月開的發(fā)票給我們。還是按照您剛才寫的分錄去沖抵嗎？

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齊紅老師 解答 2021-10-18 15:29

是的，按照那個分錄去沖抵

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你好，上個月你就應(yīng)該要掛賬的，所以應(yīng)該是借管理費用，貸其他應(yīng)付款
2021-10-18
第一個分錄可以的。
2022-01-11
是的，是這樣賬務(wù)處理的
2020-12-30
你好，需要把上個月的費用分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票情況做 費用分錄
2021-06-03
你好這樣做可以的
2021-07-14
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