老師：您好！公司第三個季度開票60萬，上個月已經(jīng)收到30萬的成本發(fā)票，還有30萬的盈利，聽說金稅四期已經(jīng)上線，如果將剩下的30萬盈利暫估成本季報會不會有風(fēng)險？
你好，建議取得發(fā)票，計提費用后期沒有發(fā)票，虛增費用是要有風(fēng)險的！
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老師你好，我咨詢一下，我們17年成立的公司，屬于小規(guī)模，17－19年累計虧損167萬，在2020年第三季度的時候才開始盈利，第三季度彌補了85萬的以前年度虧損，本次申報企業(yè)所得稅的時候凈利潤本年累計數(shù)是正的，需要繳稅，但是申報表上彌補以前年度虧損那欄的數(shù)字自動跳的是167萬，沒有減上個季度已經(jīng)彌補的，這欄還手動改不了，這是什么情況
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老師早上好，我公司為小規(guī)模納稅人，一般的物流公司開的托運憑證能作為記賬憑證的原始憑證記賬嗎？還有第四季度的開票收入將近30萬，但是成本可能不到五萬，那這樣的話，會不會屬于虛開發(fā)票？但實際收入確實是我們的實際發(fā)生情況，但是沒有那么多的發(fā)票，有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎？
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老師：您好！公司第三個季度開票60萬，上個月已經(jīng)收到30萬的成本發(fā)票，還有30萬的盈利，聽說金稅四期已經(jīng)上線，如果將剩下的30萬盈利暫估成本季報會不會有風(fēng)險？
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老師，我們是建筑公司，這個季度有一個項目開了3000萬發(fā)票，是簡易計稅的，但是沒有成本發(fā)票，以后也不會有成本，因為這是開發(fā)公司往我們建筑公司轉(zhuǎn)入的一部分利潤，如果交稅的話，要交750萬所得稅，我們經(jīng)理說，讓我先暫估成本，到年底把750萬的稅交完，說的這個月先讓我交200萬，這樣可行嗎老師
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老師，我司誰今年第三季度新辦公司。目前9月份做出來的利潤表有盈利30萬。由于部分?jǐn)?shù)據(jù)是暫估成本的，在第四季度取得發(fā)票肯定有調(diào)整。而且預(yù)測第四季度會虧損。那第三季度所得稅申報時，需要按目前的報表繳納所得稅？這樣明年肯定需要申請退回多繳。怎樣操作會好一點呢？
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老師你好，我上個月要給臨時工發(fā)工資，給臨時工怎么報稅呀？是跟公司正常職工一樣報嗎？
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進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄 轉(zhuǎn)出之后涉及到補增值稅 完整的會計分錄
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老師，我想問一下，我們七月份增值稅申報表上期末留抵稅額是339萬，但我查賬余額表是82萬是為什么呢
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當(dāng)初24年5月份就離職了，當(dāng)時給了補償。六月份入職新公司，新公司6，7月申報個稅了?，F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，當(dāng)時給的補償，分?jǐn)偟?.7月了，那么我6.7月個人所得稅App上顯示這倆月兩家工資發(fā)工資，會不會有什么問題？？？
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申報殘保金時，上年在職職工工資總額在哪看數(shù)據(jù)，上年在職職工人數(shù)在哪看數(shù)據(jù)呀
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你好老師，如果收到之前買的車的貨款的話，之前分錄是 借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費 貸 銀行存款 現(xiàn)在收到退回的車款是不是就得這樣寫分錄 借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)
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申請留抵退稅在哪里操作
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請問，我是一般人企業(yè)，7月份上游單位給我開了一張專票，我在8月征期進行了認證抵扣。但8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)是錯的有問題，所以對方又開了一負一正，我現(xiàn)在需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？怎么做賬？
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老師您好！公司名下無車，老板哪的油票和車票能報嗎？
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請問老師，公司出租廠房給另一個公司，繳納房產(chǎn)稅時申報從租計征怎么計算哦？然后繳納出租部分的房產(chǎn)稅后，申報從價計征房產(chǎn)稅時出租的部分不用計算進去了嗎？
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老師：您好！是不是在匯算清繳的時候必須要把發(fā)票補上，否則只能調(diào)增企業(yè)所得稅？
是的！同學(xué)！平時還是要及時取得發(fā)票最好！
老師：抱歉！這么晚還打擾您，應(yīng)該沒影響您休息吧？我剛接觸會計行業(yè)，沒什么實物經(jīng)驗，聽以前的會計說，可以先暫估成本，等發(fā)票回來再處理。暫估的30萬發(fā)票估計11月份左右也可以收到，我只是擔(dān)心金稅四期，如果暫估，這個月稅務(wù)系統(tǒng)稅務(wù)局監(jiān)控到?jīng)]有實際開這么多成本發(fā)票，稅負率異常，會有麻煩，請問老師，如果先暫估，11月份左右取到發(fā)票，會有問題嗎？
11月份應(yīng)該是沒有問題的，你要提供計提的費用確認是10月費發(fā)生，做好資料附件補充即可！
老師：這樣操作會引起稅負率異常，稅務(wù)局關(guān)注的風(fēng)險嗎？
是的同學(xué)，那是必須的！
老師：明白了！謝謝您！時間不早了，您也早點休息，晚安！做個好夢！
滿意給老師好評謝謝！