久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
  1. 快賬
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
Q

老師：您好！公司第三個季度開票60萬，上個月已經(jīng)收到30萬的成本發(fā)票，還有30萬的盈利，聽說金稅四期已經(jīng)上線，如果將剩下的30萬盈利暫估成本季報會不會有風險？

2021-10-17 23:26
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-10-17 23:28

你好，建議取得發(fā)票，計提費用后期沒有發(fā)票，虛增費用是要有風險的！

頭像
快賬用戶6554 追問 2021-10-17 23:30

老師：您好！是不是在匯算清繳的時候必須要把發(fā)票補上，否則只能調(diào)增企業(yè)所得稅？

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-17 23:32

是的！同學！平時還是要及時取得發(fā)票最好！

頭像
快賬用戶6554 追問 2021-10-17 23:35

老師：抱歉！這么晚還打擾您，應該沒影響您休息吧？我剛接觸會計行業(yè)，沒什么實物經(jīng)驗，聽以前的會計說，可以先暫估成本，等發(fā)票回來再處理。暫估的30萬發(fā)票估計11月份左右也可以收到，我只是擔心金稅四期，如果暫估，這個月稅務系統(tǒng)稅務局監(jiān)控到?jīng)]有實際開這么多成本發(fā)票，稅負率異常，會有麻煩，請問老師，如果先暫估，11月份左右取到發(fā)票，會有問題嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-17 23:37

11月份應該是沒有問題的，你要提供計提的費用確認是10月費發(fā)生，做好資料附件補充即可！

頭像
快賬用戶6554 追問 2021-10-17 23:38

老師：這樣操作會引起稅負率異常，稅務局關(guān)注的風險嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-17 23:41

是的同學，那是必須的！

頭像
快賬用戶6554 追問 2021-10-17 23:46

老師：明白了！謝謝您！時間不早了，您也早點休息，晚安！做個好夢！

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-18 00:08

滿意給老師好評謝謝！

還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好，建議取得發(fā)票，計提費用后期沒有發(fā)票，虛增費用是要有風險的！
2021-10-17
您好，暫估成本的前提是，下個月確定可以收到發(fā)票，這月底先暫估，下個月初再沖紅即可。如果不能收到發(fā)票，是不允許暫估成本的。先問下設計主要設計成本都有哪些呢？
2021-09-22
您好，需要按目前的報表繳納所得稅，如果明年匯算清繳時存在多繳納稅款可以申請退稅。
2022-10-07
您好。那您是需要調(diào)整的
2022-04-07
A 選項：收賬期為 60 天，一個季度 90 天，所以某一季度的銷售收入本季度能收回 30/90 = 1/3，而不是 2/3，A 選項錯誤。 B 選項：年初應收賬款 40 萬元，這是上一年第四季度銷售收入中未收回的部分。因為收賬期為 60 天，所以上一年第四季度的銷售收入為 40 / (60 / 90) = 60 萬元，B 選項正確。 C 選項：第一季度銷售收入 105 萬元，本季度能收回 1/3，即 35 萬元，剩余 70 萬元未收回。所以第二季度初的應收賬款余額為 40 %2B 70 = 70 萬元，C 選項正確。 D 選項：第二季度銷售收入 150 萬元，本季度能收回 1/3，即 50 萬元，剩余 100 萬元未收回。第三季度初的應收賬款余額為 70 %2B 100 = 170 萬元。第三季度銷售收入 120 萬元，本季度能收回 1/3，即 40 萬元，剩余 80 萬元未收回。所以第三季度末的應收賬款余額為 170 - 40 %2B 80 = 210 萬元，D 選項錯誤。
2024-07-26
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領取會員

親愛的學員你好，微信掃碼加老師領取會員賬號，免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好，我是來自快賬的齊紅老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

您的問題已提交成功，老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼，可方便地進行更多提問！

會計問小程序

該手機號碼已注冊，可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×
登錄后獲取全部相關(guān)問題信息