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老師早上好，我公司為小規(guī)模納稅人，一般的物流公司開的托運憑證能作為記賬憑證的原始憑證記賬嗎？還有第四季度的開票收入將近30萬，但是成本可能不到五萬，那這樣的話，會不會屬于虛開發(fā)票？但實際收入確實是我們的實際發(fā)生情況，但是沒有那么多的發(fā)票，有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎？
2021-01-06 09:23
2021-01-06 09:35
你好? ?不能的。 需要有發(fā)票才行的 ；不屬于虛開 。你實際是 取得了收入那么多。 你成本發(fā)票不足? 有可能是你發(fā)生了成本沒有取得合理發(fā)票導(dǎo)致的。? 你要去看你成本是不是這么少。到時你匯算調(diào)整處理。 會涉及多繳納企業(yè)所得稅的 。
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已經(jīng)到年中了，那這個匯算清繳和調(diào)整企業(yè)所得稅怎么做呢？
你好? 到時填寫納稅調(diào)整表處理。? 你匯算會有這個表的 里面去調(diào)整處理即可 。? ?
納稅調(diào)整表是要自己下載，還是在電子稅務(wù)局的頁面里面有？
你好電子稅務(wù)局里面直接有。 去電子稅務(wù)局報就行了。? ?
好的，謝謝老師，我知道了
么事的。希望能幫到你??
老師你好，我再問您一個問題，一般納稅人給小規(guī)模納稅人開普票，稅率為多少？
還有小規(guī)模納稅人收到一般納稅人開的專票怎樣做賬？
你好? 要看你開什么業(yè)務(wù)。 要看業(yè)務(wù)判斷稅率的。 比如一般納稅人銷售貨物? 開專票或者普票都是按13%開給小規(guī)模的。? ?小規(guī)模收到專票 價稅合計入成本或者費用??
是的，就是銷售貨物，那只能開13%的稅票給小規(guī)模納稅人了，稅點好高?。?
?你好 是的。 都是按貨物13%開票給小規(guī)模?