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老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模開(kāi)票之后，減免的銷項(xiàng)稅是當(dāng)月做分錄，還是12月份一起做？分錄是什么？謝謝！

2021-10-16 17:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-10-16 17:42

您好 季末不需要繳納一起做分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶6584 追問(wèn) 2021-10-16 17:44

就是每個(gè)季度末做嗎？

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齊紅老師 解答 2021-10-16 17:52

就是每個(gè)季度末做 是的

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快賬用戶6584 追問(wèn) 2021-10-16 18:03

好的，明白，謝謝！另外我想問(wèn)問(wèn)企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)，但后來(lái)填報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)總額寫(xiě)錯(cuò)了，但差不了很多，要不要更正申報(bào)？在哪里可以更正？

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齊紅老師 解答 2021-10-16 18:04

可以在下個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候調(diào)整過(guò)來(lái)

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快賬用戶6584 追問(wèn) 2021-10-16 18:06

那我現(xiàn)在利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額跟申報(bào)表不一樣了，沒(méi)問(wèn)題吧？

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齊紅老師 解答 2021-10-16 18:06

季度一般沒(méi)有什么問(wèn)題

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快賬用戶6584 追問(wèn) 2021-10-16 18:13

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-16 19:55

不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)

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您好 季末不需要繳納一起做分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入
2021-10-16
你好，小規(guī)模納稅人，1季度增值稅減免，減免分錄是4月份，
2021-04-10
你好 季末的話知道是否超過(guò)了30萬(wàn) 那么你季末就得做減免分錄了 。 那你 產(chǎn)生了增值稅了說(shuō)明你不享受減免的 。 你是有代開(kāi)專票 嗎
2021-04-10
您好，這個(gè)的話是可以再12月底做營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)分錄
2025-01-07
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)，如果沒(méi)有交稅，把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
2022-06-07
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