同學(xué)你好,是的,你理解正確。
老師您好,我是小規(guī)模納稅人企業(yè),因?yàn)槭聡鴳c放假所以征期延期到26號(hào),我公司還在用稅控盤開票,是否我十月份在26號(hào)前抄稅,申報(bào),清卡就行?
老師你好,我想咨詢一個(gè)問題。就我這邊兒就是這個(gè)月剛剛接到一家客戶是一般納稅人,他們?cè)瓉泶~公司的財(cái)務(wù)報(bào)表什么的都還沒有交過來,但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報(bào)了,我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒有,就只知道他第12月份沒有開票,企業(yè)所得稅申報(bào)表我可以先按第三季度的那個(gè)數(shù)據(jù)給填上去,然后后期。匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)整嘛,因?yàn)橐郧皼]有做過一般納稅人
您好,老師,我們公司是小規(guī)模,去年10月份才開業(yè),也是從10月份開始建的賬?,F(xiàn)在做匯算清繳,基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)是怎么求的?10月份49.1萬元,11月份是49.28萬元,12月份是40.68萬元,之前零申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),其實(shí)資產(chǎn)總額沒有期初數(shù)的,但是因?yàn)椴荒芴?,所以但是是填了0.01,現(xiàn)在資產(chǎn)總額是怎么算出來呢?還有那個(gè)從業(yè)人數(shù),那的數(shù)據(jù)在哪里找呢?你說填期初49.1期末40.68/2,我現(xiàn)在做的是匯算清繳里的基礎(chǔ)信息表,不是應(yīng)該按季度平均值除以4來算嗎
老師好,我公司是一般納稅人在9月10月分別開出專票。在11月月頭時(shí)得知對(duì)方是小規(guī)模,然后就把9月10月的發(fā)票紅沖了。但是由于某些原因暫時(shí)不知道能不能在11月內(nèi)能否把普票補(bǔ)開給對(duì)方。然后我想問的是:10月的增值稅公司是還未申報(bào)的。那么已經(jīng)紅沖9月10月的專票金額要在10月的增值稅申報(bào)期內(nèi)填寫未開票收入嗎?還是只填寫10月的?還是說不用填寫呢?如果在11月15號(hào)前能把普票補(bǔ)開給對(duì)方是不是就不用填寫未開票收入了?
老師好,打擾了!想問一下我們是旅游行業(yè)公司剛開始的時(shí)候是小規(guī)模納稅人,8月份因?yàn)檫B續(xù)12個(gè)月開票超過500萬了,升成一般納稅人了。我當(dāng)時(shí)快賬建賬套的時(shí)候選擇的是小規(guī)模納稅人,那么我現(xiàn)在做8月份的賬,請(qǐng)問一般納稅人是需要改嗎? 還有我們是旅游行業(yè),因?yàn)槭遣铑~征收差額征稅,那如果是一般納稅人我也沒有開專票,也沒有收到過專票,所以就沒有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的抵扣,那么我做這旅游行業(yè)的一般納稅人的賬的時(shí)候也要做應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額、應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?現(xiàn)在卡殼了,不知道該怎么往下做一般納稅人的賬。拜托老師了
老師,如何把一個(gè)文件多個(gè)表格的同一單元格數(shù)字求和,前提是每個(gè)表格的這單元格含有簡單加減公式的數(shù)字
請(qǐng)問如果個(gè)人名下的非住宅出租給個(gè)體工商戶的酒店運(yùn)營,且該酒店法人系該個(gè)人兒子,請(qǐng)問這個(gè)房產(chǎn)稅到底應(yīng)該怎么交?誰來交?
老師中級(jí)實(shí)物委托代銷是哪章學(xué)的內(nèi)容
老師你好,我想問一下,離職想拿退休金,要走哪些完整的手續(xù)
第6題怎么做看答案有點(diǎn)看不懂麻煩老師講講
老師,這題答案是不是給反了
老師好!我們公司代賬公司的合作結(jié)束了,二季度我想自己做,總共只有6筆,目前增值稅我補(bǔ)申報(bào)了,收入為0,二季度對(duì)賬單有兩筆打入公戶的款,是為了扣社保的,備注的往來,所以,增值稅就沒做成收入,老師麻煩幫我看看,增值稅這樣處理是否合適,另外所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表我要怎么做,還請(qǐng)老師指點(diǎn)一下,特別著急,謝謝!
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題 怎么判定我公司今年屬不屬于小微企業(yè)
我6月份的工資大概在7000左右,但是個(gè)稅給我扣了600多。5月份的工資是9000多,個(gè)稅也就扣了69左右,那我6月份的是不是給我核算錯(cuò)了呀?
請(qǐng)問一家酒店,身份是個(gè)體工商戶,租了幾個(gè)人一起買下的樓房運(yùn)營酒店,請(qǐng)問這個(gè)房產(chǎn)稅究竟應(yīng)該是這幾個(gè)人繳納還是酒店繳納?我認(rèn)為應(yīng)該是這幾個(gè)人出租給酒店,他們繳納!為何當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求酒店繳納房產(chǎn)稅?他們只是承租方??!不明白,請(qǐng)教老師
因?yàn)槲沂羌径葓?bào)稅,我需要每個(gè)月都打開稅控盤抄稅清卡嗎?
同學(xué)你好,是的,需要每個(gè)月都打開稅控盤抄稅清卡。