請問，我公司有一套手工帳，手工帳上利潤表成本的數(shù)取的是手工銷售售報表的材料成本+加工費的合計數(shù)；財務(wù)軟件用的金蝶，金蝶報表的成本用的是當(dāng)月收到加工廠開的加工費發(fā)票及銷售已開發(fā)票的成本結(jié)轉(zhuǎn)，這樣兩個報表就會有差異，我把兩個報表銷售未開票的差異調(diào)整完之后，還會存在加工費的差異，這塊我要怎么調(diào)，或者有什么辦法能避免這種差異？比如我能不能在手工報表取成本的時候不取加工費的數(shù)？又比如我金蝶入加工費的時候把他入成材料的一部份，等實際銷售開發(fā)票的時候我連材料和加工費一起結(jié)轉(zhuǎn)？

老師，我接手了一家小規(guī)模納稅人，他們是賣茶葉和酒的，購進(jìn)然后銷售的，遇到節(jié)假日還要給對方開票，我結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該用什么方法是不是把茶葉放一起月末加權(quán)平均把酒放一起月末加權(quán)平均，老師可不可以說詳細(xì)一點

我接手了一家貿(mào)易企業(yè)一般納稅人，我月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是用本月銷售數(shù)量乘以加權(quán)加權(quán)成本，結(jié)轉(zhuǎn)之后發(fā)現(xiàn)利潤表成本大于收入，怎么調(diào)整

老師，我想請教一下，我們是商貿(mào)型企業(yè)，然后我做賬的時候成本結(jié)轉(zhuǎn)沒有按照加權(quán)平均順延下去做，大概按照主營業(yè)務(wù)收入的60%結(jié)轉(zhuǎn)了一下成本。之前會計結(jié)轉(zhuǎn)的表格沒做，我現(xiàn)在把成本結(jié)轉(zhuǎn)表格補(bǔ)出來后發(fā)現(xiàn)，按照加權(quán)平均計算我賬面成本多結(jié)轉(zhuǎn)了30萬。但是實際庫存其實沒有賬面那么多的。賬面余50幾萬。表格余90幾萬。倉庫實際庫存估計也就20-30萬。這個我怎么辦啊，不會操作了

卓越家具城帳套，3月份 在寫記賬憑證時，他的順序是 計提折舊，攤銷費用，結(jié)轉(zhuǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，計提附加稅，然后說計提1-3月企業(yè)所得稅，接著收入，成本，損益類結(jié)轉(zhuǎn)。 我想問的是，為什么要第一季度企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)放在上面的順序，不是應(yīng)該先結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月收入成本，知道了3月的利潤所得，再計提第一季度企業(yè)所得稅嗎？