增值稅是根據(jù)不含稅的銷售額乘以1%,如果是普通發(fā)票,45萬不需要繳納的。把你的應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以。
小規(guī)模按季度申報(bào)增值稅的依據(jù)是什么
請問小規(guī)模增值稅,就季度計(jì)提,具體是依據(jù)什么計(jì)提呢?
增值稅每個(gè)月都要計(jì)提嗎?還是每個(gè)季度末計(jì)提???計(jì)提增值稅的依據(jù)是什么?
請問小規(guī)模納稅人,增值稅可以季度末根據(jù)收入看,超過三十萬再計(jì)提整個(gè)季度的,不超過就直接不計(jì)提可以嗎
老師,印花稅的計(jì)稅依據(jù)是什么,小規(guī)模開的專票和普票,是以他們季度繳納的增值稅為依據(jù)嗎,還是以他們開具的增值稅為依據(jù)
下列關(guān)于與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助,用于補(bǔ)償已發(fā)生的相關(guān)成本費(fèi)用或損失,收到時(shí)直接計(jì)入當(dāng)期損益或沖減相關(guān)成本費(fèi)用
老師您好!為什么收到專票是9%,還需要加計(jì)扣除嗎
公司分期購買的設(shè)備,每期還貸金額想做實(shí)繳應(yīng)該怎么做賬
老師,企業(yè)匯算清繳的時(shí)候產(chǎn)生退稅,是信息1-2季度預(yù)繳多交了,現(xiàn)在稅務(wù)局專管員通知退稅! 請問退稅風(fēng)險(xiǎn)大嗎?我如果不想退稅現(xiàn)在改報(bào)表是不是有風(fēng)險(xiǎn)?和稅務(wù)專管員怎么溝通好呢
老師,我們有的客戶是,他在我們這里提貨再銷售給他的客戶,由我們來開發(fā)票,這個(gè)怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),怎么簽合同,這屬于什么形式?
老師,公司有房子,別的公司我們公司,發(fā)票開場地使用費(fèi),稅率是多少? 開發(fā)票時(shí)場地使用費(fèi)歸哪類里?
老師麻煩問一下,我要看所得稅每年交的是不是都差不多,應(yīng)該用所得稅除收入,得出比例嗎,謝謝老師
老師,現(xiàn)在開普通發(fā)票能在晚上開嗎?稅務(wù)局系統(tǒng)在晚上能正常使用嗎?
法人可以再所屬公司領(lǐng)取工資嗎
郭老師,老師,我們公司投資了一家食品公司20%股份:支付了投資款280萬,現(xiàn)在想撤股,怎么操作?
我們超了45萬了,是不是這個(gè)月底要做一個(gè)計(jì)提增值稅 和一個(gè)計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄啊?
你好,增值稅不用計(jì)提,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,然后需要交增值稅的時(shí)候,在申報(bào)的當(dāng)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款就可以。
如果需要交企業(yè)所得稅的話,九月末需要計(jì)提一個(gè)企業(yè)所得稅,借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)。
非常感謝
不要客氣,工作愉快。