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請(qǐng)問小規(guī)模納稅人，增值稅可以季度末根據(jù)收入看，超過三十萬再計(jì)提整個(gè)季度的，不超過就直接不計(jì)提可以嗎

2023-03-18 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-03-18 15:58

你好，不管銷售額是多少，都需要加稅分開確認(rèn)收入，然后不需要交增值稅的情況下，你在季度末的那個(gè)月把它結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去。

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快賬用戶1278 追問 2023-03-18 16:03

如果沒計(jì)提會(huì)怎么樣啊

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齊紅老師 解答 2023-03-18 16:05

你好，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。

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快賬用戶1278 追問 2023-03-18 16:12

再請(qǐng)問老師，我一二季度都是虧損的，第三季度盈利了，我三度季需要預(yù)繳所得稅嗎，還是可以直接減去一二季度的虧損不用交

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齊紅老師 解答 2023-03-18 16:15

是的，按照年累計(jì)的來

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快賬用戶1278 追問 2023-03-18 16:17

意思就是我一季度負(fù)兩萬，二季度負(fù)三萬，三季度盈利三萬，我三季度也可以直接不繳所得稅是嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-18 16:19

是的，不需要繳納的，不用交。

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你好，不管銷售額是多少，都需要加稅分開確認(rèn)收入，然后不需要交增值稅的情況下，你在季度末的那個(gè)月把它結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去。
2023-03-18
你好，是到季度過完了，根據(jù)收入看是否需要計(jì)提?
2023-03-18
你好 可以免增值稅的
2020-12-15
你好，這里的三十萬是指不含稅的收入金額。 季度申報(bào)的，季度合計(jì)不超過三十萬，是不需要繳納增值稅的
2024-04-21
小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如季末判斷需要交稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款 ?
2025-02-28
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