老師，新接手的公司，以前代記賬做的外賬，內(nèi)賬是老板娘記得流水，知道往來款項?？戳丝创涃~的外賬科目余額表，跟實際不符。1，有供應(yīng)商款項和發(fā)票都清了，科目余額表上卻還有。2，有投標(biāo)保證金已經(jīng)收回的，科目余額表上還掛著的。這種我改問調(diào)整

老師，我新來這家企業(yè)，用的金蝶專業(yè)版，之前會計建賬選的企業(yè)會計準(zhǔn)則，科目余額和我做賬的都不太一樣，我報稅能直接用那個賬套生成的數(shù)據(jù)嗎？

老師:以前會計做的賬報稅和實際多個科目余額對不上，而且是內(nèi)外兩套賬能接嗎？

你好老師，我年中新建賬套，科目余額表能平衡，利潤表也和6月的對上，可是資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款對不上外賬提供6月份報表。而且外賬的報表中有預(yù)收預(yù)付款，可是科目余額表中沒有這數(shù)據(jù)，要怎么辦？

老師發(fā)現(xiàn)企業(yè)2019年以前一直未做賬，而且無法補(bǔ)賬，只有申報表上還有（留底稅額）余額兩萬多，一直影響賬上應(yīng)交稅費科目余額無法一致。這兩萬多能不能作為期初余額錄入？那另外一個科目，我應(yīng)該掛哪個呢呢？法1.可以走營業(yè)外收入嗎 法2.能不能按照2019年以前的（增值稅申報表申報表）順著結(jié)轉(zhuǎn)直接結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？借：應(yīng)交稅費—進(jìn) 貸：應(yīng)交稅費—銷項 再結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費—銷項 應(yīng)交稅費—未交 貸應(yīng)交稅費—進(jìn)項 來達(dá)到期末留底的進(jìn)項數(shù)據(jù)與報表一致呢