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你好（1）2日，開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票（票號(hào)：4321）支付新華公司貨款18000元。借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款（2）5日，向晨光公司銷售品1000件，不含稅價(jià)500元，增值稅稅率13%，款項(xiàng)已收存銀行。借：銀行存款?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（3）10日，開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票（票號(hào)4322）支付廣告費(fèi)了000元，取得增值稅普通發(fā)票O(jiān) 借：銷售費(fèi)用，貸：銀行存款 4）12日，從廣明公司購(gòu)人一批甲材料，不含稅價(jià)款為60000元，增值稅稅率為13%，貨款已通過(guò)轉(zhuǎn)賬文票（票號(hào)：4323）支付。借：原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：銀行存款（5）15日，從銀行提取現(xiàn)金100000元，備發(fā)工資（票號(hào)：2232)。（借；庫(kù)存現(xiàn)金，貸：銀行存款 6）15日，以現(xiàn)金100000元發(fā)放員工工資。借：應(yīng)付職工薪酬，貸：庫(kù)存現(xiàn)金（7）20日，收回房屋租金5450元，其中增值稅稅額為450元，款項(xiàng)已存銀行。借：銀行存款?，貸：其他業(yè)務(wù)收入，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（8）25日，收到鑫達(dá)公司所欠貨款20000元，仔人銀仃。借；銀行存款，貸：應(yīng)收賬款 (9）27日，采購(gòu)員張振預(yù)借差旅費(fèi)5000元，以現(xiàn)金支付。借：其他應(yīng)收款，貸：庫(kù)存現(xiàn)金 (10）28日，從銀行提取現(xiàn)金2000元借；庫(kù)存現(xiàn)金，貸：銀行存款

2022-11-30

快賬用戶1807 追問(wèn) 2021-10-15 14:12

掛其他應(yīng)付款啊，退款沖出來(lái)？還是掛管理費(fèi)用招待費(fèi)，退款沖出來(lái)？

齊紅老師解答 2021-10-15 14:15

掛預(yù)付然后退回后做沖減。然后把開(kāi)票做憑證

快賬用戶1807 追問(wèn) 2021-10-15 14:16

預(yù)付賬款??？不是我家貨物，開(kāi)的酒的招待費(fèi)普票

齊紅老師解答 2021-10-15 14:17

11日付款酒錢拓思達(dá)商貿(mào)是說(shuō)這筆吧，這個(gè)是你付款，還是別人給你付款

快賬用戶1807 追問(wèn) 2021-10-15 14:21

付款是我家付，退款是他家我給我家退款

齊紅老師解答 2021-10-15 14:23