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老師，社保局退回855.47的社保（其中單位部分：569.19，個(gè)人部分286.28），這時(shí)候分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢

2021-10-14 16:08
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-10-14 16:10

借：銀行存款，貸：管理費(fèi)用，其他應(yīng)收款—個(gè)人社保

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快賬用戶(hù)9798 追問(wèn) 2021-10-14 16:12

應(yīng)付職工薪酬呢

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齊紅老師 解答 2021-10-14 16:17

你計(jì)提社保的時(shí)候通過(guò)應(yīng)付職工薪酬了嗎

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快賬用戶(hù)9798 追問(wèn) 2021-10-14 16:18

是的呢老師

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齊紅老師 解答 2021-10-14 16:19

那就是 借：銀行存款，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)，其他應(yīng)收款—個(gè)人社保 借：管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)? 負(fù)數(shù)

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快賬用戶(hù)9798 追問(wèn) 2021-10-14 16:26

好的，謝謝老師，終于明白了

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齊紅老師 解答 2021-10-14 16:26

好的，客氣，幫到你就好

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借：銀行存款，貸：管理費(fèi)用，其他應(yīng)收款—個(gè)人社保
2021-10-14
同學(xué)，你好，這個(gè)不管退哪兒，你只看錢(qián)就可以了 交的時(shí)候 借應(yīng)付職工薪酬—單位社保1000 其他應(yīng)收款—個(gè)人社保300 貸銀行存款1300， 退錢(qián)到社保，如單位退回來(lái)800元 借其他應(yīng)收款—單位退社保800 貸應(yīng)付職工薪酬—單位社保800 再交社保，不交單位部分，只交個(gè)人部分300 借其他應(yīng)付款—個(gè)人社保300 貸應(yīng)他應(yīng)收款—單位退社保300
2020-11-05
是的，就是那樣處理的哈
2022-02-10
你好，分錄見(jiàn)下： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-代繳社保
2021-12-10
你好，只能填寫(xiě)個(gè)人部分，要不然和社保系統(tǒng)的數(shù)據(jù)不一致。
2022-01-15
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