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?借：固定資產(chǎn)清理122859.96-53495.2? 　　　　累計(jì)折舊 53495.2 　　　　貸：固定資產(chǎn)?122859.96 借：銀行存款90000%2B11700 貸：固定資產(chǎn)清理90000 應(yīng)交稅費(fèi)11700 借：固定資產(chǎn)清理90000-（122859.96-53495.2?）貸資產(chǎn)處置損益

2021-10-14

你好，固定資產(chǎn)提前報(bào)廢表示沒有資產(chǎn)價值了，所以不需要計(jì)提折舊，借固定資產(chǎn)清理60000，累計(jì)折舊60000，貸固定資產(chǎn)120000，然后看你出售時還能獲得多少錢

2021-10-03

需要沖銷錯誤的分錄，并做正確的調(diào)整。先沖原錯誤分錄，再補(bǔ)正確分錄。沖銷：借：累計(jì)折舊 -500，貸：固定資產(chǎn)清理 500。然后補(bǔ)正確分錄：借：固定資產(chǎn)清理 500，貸：累計(jì)折舊 500。這樣累計(jì)折舊就調(diào)整回來了。

2024-10-22

假設(shè)每月折舊額為 20000 / (5 * 12) = 333.33 元，5 年共 60 個月，累計(jì)折舊應(yīng)為 333.33 * 60 = 20000 元。補(bǔ)充折舊的分錄：借：以前年度損益調(diào)整??20000 ????貸：累計(jì)折舊??20000 然后，調(diào)整錯誤的報(bào)廢分錄：借：固定資產(chǎn)??20000 ????貸：固定資產(chǎn)清理??20000 處置變賣收到 1000 元（稅后）時：借：銀行存款??1000 ????貸：固定資產(chǎn)清理??1000 最后，將固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)：借：營業(yè)外支出??19000 ????貸：固定資產(chǎn)清理??19000

2024-08-16

你好；? ? ? ? 現(xiàn)在年開票出去? ? 按3%減按2%繳納增值稅的。? ? ?借固定資產(chǎn)清理；累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)；? 借? ? 銀行存款貸固定資產(chǎn)清理；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? 借固定資產(chǎn)清理貸銀行存款；結(jié)轉(zhuǎn) 余額到資產(chǎn)處置損益? ?

2022-02-24

快賬用戶1110 追問 2021-10-14 13:49

我看我做的和老師的差不多，那個殘值是不用單獨(dú)做賬的，還是算做固定資產(chǎn)原值里面的，我們是一般納稅人，用的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，沒看到財(cái)務(wù)軟件有資產(chǎn)處置損益的科目，我該怎么辦？

齊紅老師解答 2021-10-14 13:53

那個殘值是不用單獨(dú)做賬的，那你就用營業(yè)外收入

快賬用戶1110 追問 2021-10-14 13:59

我這里不是很明白，意思就是我們做賬除了體現(xiàn)收到9萬的現(xiàn)金，這9萬現(xiàn)金不用做進(jìn)營業(yè)外收入，做進(jìn)營業(yè)外收入的只有20635.25元嗎？

齊紅老師解答 2021-10-14 14:00

是的，你的理解是正確的

快賬用戶1110 追問 2021-10-14 14:03

那營業(yè)外收入還需要另外繳增值稅嗎？

快賬用戶1110 追問 2021-10-14 14:07