供應商財務說9-28他們有2張票作廢了， 可是我們不知道，9-30晚上19點認證了，10-4我們也確認了，10-9收到對方的作廢信息，我們要怎么處理
你好，做進項稅額轉出
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問題一，一般納稅人報完稅，下載完稅證明，這個完稅證明是申報表嗎？還是單獨的那種證明？在電子稅務局下載嗎 問題二，對于8月進項之前5月已經認證了，8月又做了一遍進項，9月賬務怎么處理 問題三，銷項票，有一張是作廢的發(fā)票，可是他們還是做了應收，和收入，還有銷項稅額，這個9月如何調整 問題四，供應商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表，這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里，稅額已轉出，但是這個紅字發(fā)票我沒見到，這個紅字發(fā)票我方需要不？入賬的時候正常是8月份怎么做？9月調整怎么做啊 問題五，8月暫估收入沒有扣除稅額，增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的（這邊要求和賬上數據一致），那么9月賬務怎么調整??？ 上面問題比較多，麻煩老師了，能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
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我們公司是小規(guī)模納稅人，2020年10月稅局代開增值稅專用發(fā)票一張，之后又因一些原因需要作廢這張專票，去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說不退了，給開了張證明說等下次再開專票時再來抵扣?，F在2021.1月份了，我們一直也沒再開專票，那我上個季度多交的稅款賬務上應該怎么處理呀？今年要再開專票的話還能用上次多交的錢抵嗎？兩百多塊錢要是不想以后再抵扣的話，可以嗎，就當白交了可以嗎？不知道怎么處理會比較好。
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供應商財務說9-28他們有2張票作廢了， 可是我們不知道，9-30晚上19點認證了，10-4我們也確認了，10-9收到對方的作廢信息，我們要怎么處理
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老師好，供應商30號給我們開的票，在認證系統(tǒng)可以看到信息，他們有張票開錯了，1號她們發(fā)現有張開錯了，票也沒有寄給我們，對方說這月更正了給我們記正確的過來，那開錯的那張認證系統(tǒng)上我要怎么處理呢
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你好 老師 供應商上個月給我們開了一張發(fā)票 因為票一直沒有收到就沒有抵扣 這個月才收到但是進抵扣平臺查詢不到這張發(fā)票 問對方財務說沒有作廢 這個要怎么處理
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賬上做進項轉出，這樣就可以嗎，還沒報稅，還要不要做其它處理
我們還要做什么處理嗎
不需要做其他處理了
老師，跨月了， 這個9月我們有風險嗎，稅務局會來查我們嗎
這個不會有什么影響的，不查
那我們認證的9月28日的那兩張發(fā)票要還給對方嗎
不需要還給對方的
老師，再請教下，正常像9月的發(fā)票，我們什么時候認證會比較好，在9月當月就認，還是下月再認，對方9-28就作廢，我們9-30還能認證，有點想不通
一般都是月底的時候認證