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稅控設(shè)備服務(wù)費(fèi)減免稅怎么做分錄

2021-10-13 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-10-13 10:53

同學(xué)你好 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免稅款 貸，管理費(fèi)用；

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快賬用戶6953 追問(wèn) 2021-10-13 10:58

只有實(shí)際抵稅的時(shí)候才能做這筆分錄，是嗎？

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齊紅老師 解答 2021-10-13 11:01

同學(xué)你好，只有實(shí)際抵稅的時(shí)候才能做這筆分錄，是嗎？——是的；

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快賬用戶6953 追問(wèn) 2021-10-13 11:01

如果開(kāi)的是專票要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后在增值稅減免稅報(bào)表填上整張票的金額，實(shí)際抵稅時(shí)再做減免稅分錄？

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齊紅老師 解答 2021-10-13 11:10

同學(xué)你好，如果開(kāi)的是專票要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出——開(kāi)出的專票不是做銷(xiāo)項(xiàng)么？

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快賬用戶6953 追問(wèn) 2021-10-13 11:12

電子發(fā)票稅控設(shè)備服務(wù)費(fèi)也是可以全額免稅嗎？

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齊紅老師 解答 2021-10-13 11:13

同學(xué)你好，是可以的；；；

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快賬用戶6953 追問(wèn) 2021-10-13 11:14

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-13 11:19

不客氣的，祝您 學(xué)習(xí)愉快 ；

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同學(xué)你好 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免稅款 貸，管理費(fèi)用；
2021-10-13
小規(guī)模增值稅減免分錄： 1.確認(rèn)銷(xiāo)售收入時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為： 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅 1.減免增值稅時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為： 借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入 稅控設(shè)備減免分錄： 1.企業(yè)購(gòu)入增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為： 借：固定資產(chǎn) 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 1.按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為： 借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅 貸：遞延收益 1.按期計(jì)提折舊時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為： 借：管理費(fèi)用 貸：累計(jì)折舊 同時(shí)，借：遞延收益 貸：管理費(fèi)用
2024-04-09
您好 請(qǐng)問(wèn)當(dāng)期需要繳納增值稅么
2020-10-09
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
2021-07-03
借管理費(fèi)用貸銀行存款 全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2021-01-12
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