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稅控設(shè)備支付服務(wù)費分錄怎樣做？

2021-01-12 20:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-12 20:20

借管理費用貸銀行存款 全額抵扣借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負(fù)數(shù)

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快賬用戶1797 追問 2021-01-12 20:24

可以抵扣自開專票的稅款嗎？必須一次性抵扣嗎？

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齊紅老師 解答 2021-01-12 20:27

你好，需要交多少稅？可以抵扣多少？

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齊紅老師 解答 2021-01-12 20:27

管開的是什么業(yè)務(wù)都可以抵扣。

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快賬用戶1797 追問 2021-01-12 20:28

目前沒有，只是經(jīng)常有自開的專票，金額又不多

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齊紅老師 解答 2021-01-12 20:29

你好，你們需要交稅就抵扣，不需要交稅不抵扣，如果需要交十塊錢，你可以抵扣十塊錢的。

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快賬用戶1797 追問 2021-01-12 20:31

去年四季度交的錢，填寫申報表時需要填寫嗎？填在哪里？

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齊紅老師 解答 2021-01-12 20:35

主表應(yīng)納稅減征額 減免表 附表四

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快賬用戶1797 追問 2021-01-12 20:53

財稅2012和財稅2004，該選哪個？

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齊紅老師 解答 2021-01-12 20:55

你好，減免稅款嗎？9914的減免性質(zhì)。

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借管理費用貸銀行存款 全額抵扣借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負(fù)數(shù)
2021-01-12
同學(xué)你好 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一減免稅款 貸，管理費用；
2021-10-13
您好，同學(xué)， 按實際支付或應(yīng)付的金額， 借：管理費用等科目， 貸：銀行存款。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額， 借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目， 貸記“管理費用”等科目。
2023-04-02
1、一般納稅人購入金稅盤時， 借：固定資產(chǎn)(價稅合計額) 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費時， 借：管理費用 貸：銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸：管理費用 2、小規(guī)模納稅人購入金稅盤時， 借：固定資產(chǎn)(價稅合計額) 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費時， 借：管理費用 貸：銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：管理費用
2022-10-21
你好，如果 是一般納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2020-09-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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