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老師8月份賬上缺錢有應(yīng)交稅費~未交增值稅1萬,沒有繳納。9月份公司進賬大有留底稅2萬,請問留底稅可以抵8月份的未交增值稅嗎?

2021-10-12 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-12 16:42

不可以的,后面的進項稅,不可以抵扣之前的未交增值稅的

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不可以的,后面的進項稅,不可以抵扣之前的未交增值稅的
2021-10-12
你好,其實留底的時候是可以不用做憑證的,在申報表上有體現(xiàn)就可以了。
2025-02-11
你好同學, 2月份如果交稅600,那么說明2月份的銷項稅額是大于期初留抵和當月進項的。
2025-02-11
您好!賬務(wù)上 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2776.6 貸:應(yīng)交稅金 -未交增值稅 2776.6 等實際繳納稅款的時候 借:應(yīng)交稅金 -未交增值稅 2776.6 貸:銀行存款 2759.3 其他收益 173.01
2020-09-09
你好,你這個分錄是正確的,不需要紅沖的,這個是結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額,不影響您劉迪。
2022-11-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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