不可以的,后面的進項稅,不可以抵扣之前的未交增值稅的
7月份有進項稅173.01,沒有銷項,7月賬務(wù)上也沒做轉(zhuǎn)出未交增值稅,現(xiàn)在9月份申報八月份的賬,網(wǎng)廳自動獲取發(fā)票信息,網(wǎng)廳上8月份所屬期應(yīng)交稅費2759.3與賬務(wù)上8月份應(yīng)交稅費2776.6不一樣,因為網(wǎng)廳有7月份留底進項稅173.01的一個加計抵減17.3元,問,現(xiàn)在9月份,做8月份賬,這個應(yīng)該怎樣做,
老師,1月份銷項稅6萬,進項稅額3000,實計有留底4萬,但是1月份賬務(wù)沒有做待抵扣4萬的分錄 2月份繳納2萬增值稅和附加稅 怎么進行賬務(wù)處理
老師8月份賬上缺錢有應(yīng)交稅費~未交增值稅1萬,沒有繳納。9月份公司進賬大有留底稅2萬,請問留底稅可以抵8月份的未交增值稅嗎?
本單位是一般納稅人,8月份需要交8萬多的稅,但是由于資金不足一直沒有交,12月份進項發(fā)票多,有留底稅2.1萬,稅務(wù)局到了12月底,把留底的2.1萬元,用來抵減所欠稅款,2萬用來抵了增值稅,0.1萬用來抵了滯納金,我的賬上2.1萬都是增值稅留抵稅額,現(xiàn)在這種情況,怎么做賬呀
老師我9月份做的賬轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–銷項稅額貸:應(yīng)交稅費–未交增值稅可是還有留底稅額,我10月份能紅沖嗎
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬
員工報銷汽車加油費發(fā)票 怎么規(guī)避風險