之前的工資都發(fā)了，9月份直接從對公戶扣了1-8月補交金額

那也是直接計提然后做繳納的分錄

計提也是計提9月份工資吧

對的 也是計提九月份的

當(dāng)月計提下月發(fā)放工資是不是個人承擔(dān)社保那里沒有余額？我這個表還有余額呢？那處理？

同學(xué)你好 對的 這個沒有 因為是含在工資里計提的

那我這個明細(xì)賬里面還有其他應(yīng)收款個人承擔(dān)的保險還有數(shù)呢，怎么調(diào)整？

發(fā)工資的時候 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款 貸銀行存款

這個我明白，我的意思我這個明細(xì)賬沖完其他應(yīng)收款還有數(shù)呢，怎么調(diào)？

這個直接做就行了

現(xiàn)在這個月自己做完其他應(yīng)收款還有余額呢，這個怎么充了比較好

同學(xué)你好是借方余額還是啥

借方有余額？本來不是該沒有余額嗎？

你不是說有余額嗎 我問你是借方還是貸方余額

借方余額？