實(shí)際稅額相差了50多元

這個(gè)沒(méi)關(guān)系吧，相差這么大

593.40跟535.15，相差了50多元，這也是四舍五入的原因嗎？

你好看一下銷售額是正確的嗎？截圖你的發(fā)票，然后看一下你的主表。

老師你看下對(duì)嗎

你好，你這個(gè)合計(jì)金額都擋住了，

第一個(gè)15661后面是零嗎？

我剛看了4張專票，有三張是開(kāi)了1%的稅點(diǎn)，還有一張是3000元，開(kāi)了3%稅點(diǎn)

15661.39元，，，，是這個(gè)數(shù)

他減免的2%，你填寫(xiě)到了主表應(yīng)納稅減征額嗎？

從新拍下

填了填了

本期應(yīng)納稅減征額不對(duì)，應(yīng)該是1012.04

你是不是全部都按照1%開(kāi)的發(fā)票來(lái)的。

沒(méi)有，就那個(gè)3000的是按3%開(kāi)的發(fā)票

是的，我是全部按1%來(lái)填的

錯(cuò)了，就是這里填寫(xiě)錯(cuò)了。

我這里該怎么填

本期應(yīng)納稅減征額填寫(xiě)1012.04

這個(gè)1012.04是怎么算來(lái)的？

1%不含稅的銷售額乘以2%。

那還有一張專票3000元按3%稅點(diǎn)開(kāi)的發(fā)票不算了嗎？

你好，不能算減免，你就按照3%交增值稅不要填寫(xiě)到18藍(lán)。

這樣的好的，謝謝老師