老師小規(guī)模。開的專票1%的點稅額是593.40，填增值稅納稅申報表，城市維護建設(shè)稅7%稅率，為什么跟他實際要交的稅額是535.15，為什么和我稅控盤的稅額不一樣？
你好，這個是四舍五入的差異啊，增值稅的是因為有四舍五入的差異，所以不一致。
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我想問一下，我的增值稅，交了291.22，我在這個月的季度申報城市維護建設(shè)稅的時候，在一般增值稅那一欄填291.22 然后，點擊提交申報，他說我291.22大于主稅中應(yīng)補退稅額（0）是什么意思為什么不能通過？
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老師小規(guī)模。開的專票1%的點稅額是593.40，填增值稅納稅申報表，城市維護建設(shè)稅7%稅率，為什么跟他實際要交的稅額是535.15，為什么和我稅控盤的稅額不一樣？
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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。2021年11月在B縣轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)(A、B縣不在同一省)，在B縣預(yù)繳了增值稅100萬元。當(dāng)月在A市申報增值稅的時候，抵減預(yù)繳稅款后實際應(yīng)繳納增值稅稅額為300萬元。已知A市城市維護建設(shè)稅稅率為7%，B縣城市維護建設(shè)稅稅率為5%。關(guān)于甲企業(yè)在A市和B縣應(yīng)繳納的城市維護建設(shè)稅的算式中正確的是()。A在A市應(yīng)繳納城市維護建設(shè)稅=300x5%=15(萬元)B.在A市應(yīng)繳納城市維護建設(shè)稅=(300+100)x7%=28(萬元)C在B縣應(yīng)繳納城市維護建設(shè)稅=100x5%=5(萬元)D在B縣應(yīng)繳納城市維護建設(shè)稅=100x7%=7(萬元)。
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小規(guī)模開了3個點和1個點的票，報增值稅出現(xiàn)3減1贈策的本期發(fā)生額大于開具1%增收率增值稅發(fā)票不含稅金額406722.84的2%，我們合計不含稅開票449990.8，稅控盤上實際銷售稅額是4099.2，本期應(yīng)納稅額填的13499.72，應(yīng)納稅額減增我填的94400.52，這樣不就交4099.2的稅嗎，是那里填錯了嗎
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老師 一般納稅人所得稅申報 只開了4800的發(fā)票 稅額5552.21 不交增值稅 為啥要交城市維護建設(shè)稅 申報表上面出現(xiàn)的
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老師你好，經(jīng)營范圍汽車租賃，機械設(shè)備租賃；礦山機械銷售；儀器儀表銷售；機械電氣設(shè)備銷售；機械設(shè)備銷售；金屬材料銷售；電線、電纜經(jīng)營；五金產(chǎn)品批發(fā)；電氣設(shè)備銷售；辦公設(shè)備銷售；金屬工具銷售；金屬制品銷售；日用百貨銷售，機械零件、零部件銷售；勞動保護用品銷售；五金產(chǎn)品零售；辦公設(shè)備耗材銷售；電子產(chǎn)品銷售；塑料制品銷售；橡膠制品銷售；潤滑油銷售；軸承銷售；軸承、這種公司一般起什么名字，名字鑠為，后邊應(yīng)該寫什么公司
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實際稅額相差了50多元
這個沒關(guān)系吧，相差這么大
593.40跟535.15，相差了50多元，這也是四舍五入的原因嗎？
你好看一下銷售額是正確的嗎？截圖你的發(fā)票，然后看一下你的主表。
老師你看下對嗎
你好，你這個合計金額都擋住了，
第一個15661后面是零嗎？
我剛看了4張專票，有三張是開了1%的稅點，還有一張是3000元，開了3%稅點
15661.39元，，，，是這個數(shù)
他減免的2%，你填寫到了主表應(yīng)納稅減征額嗎？
從新拍下
填了填了
本期應(yīng)納稅減征額不對，應(yīng)該是1012.04
你是不是全部都按照1%開的發(fā)票來的。
沒有，就那個3000的是按3%開的發(fā)票
是的，我是全部按1%來填的
錯了，就是這里填寫錯了。
我這里該怎么填
本期應(yīng)納稅減征額填寫1012.04
這個1012.04是怎么算來的？
1%不含稅的銷售額乘以2%。
那還有一張專票3000元按3%稅點開的發(fā)票不算了嗎？
你好，不能算減免，你就按照3%交增值稅不要填寫到18藍。
這樣的好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。