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演示賬套

Q

第三季度利潤表的利潤總額和所得稅表的利潤總額，相差第二季度的所得稅數(shù)，我應(yīng)該怎么改

2021-10-12 10:14

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-10-12 10:14

三季度申報(bào)寫的利潤總額，應(yīng)該是本年累計(jì)1-9月的數(shù)據(jù)

快賬用戶4556 追問 2021-10-12 10:28

應(yīng)該怎么改呢，老師

快賬用戶4556 追問 2021-10-12 10:32

所得稅表的利潤總額，是用營業(yè)收入?營業(yè)成本嗎

齊紅老師解答 2021-10-12 10:32

這個(gè)不用改，你直接填寫你本年累計(jì)的利潤總額，前面就是錯(cuò)了，這個(gè)也能蓋住的。

三季度申報(bào)寫的利潤總額，應(yīng)該是本年累計(jì)1-9月的數(shù)據(jù)

2021-10-12

取得本年累計(jì)數(shù)? 相同欄次去填寫，是小型微利30表等于實(shí)際利潤額*20%會(huì)自動(dòng)緩繳了，

2020-10-15

企業(yè)所得稅通常是按年計(jì)征，分月或者分季預(yù)繳的。預(yù)繳時(shí)，是按照累計(jì)金額來計(jì)算。第二季度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅不能簡單地用二季度的利潤總額乘以稅率再減去一季度已繳稅額來計(jì)算。正確的計(jì)算公式為：第二季度應(yīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅稅額 = 截至第二季度的累計(jì)利潤總額 × 適用稅率 - 第一季度已預(yù)繳的企業(yè)所得稅額。也就是：（一季度利潤總額 %2B 二季度利潤總額）× 適用稅率 - 第一季度已繳稅額。

2024-07-01

您好您說的本年利潤的期末數(shù) 不是季度發(fā)生額吧？

2023-10-27

按（62000-200）*5%=3090元企業(yè)所得稅。是這樣的計(jì)算處理，因?yàn)樾∥⑵髽I(yè)的實(shí)際稅率就是5%

2020-10-20

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