我們是代理運營公司，然后收到美團款，其中這個款是包括了商品一部分和我們的服務費，之后商鋪這部分要發(fā)給商品現(xiàn)在問題是，我們支付了商鋪錢，但是無法取得票，這個錢就不能計入成本費用，現(xiàn)在我們應該怎么做呢，能把這部分錢合理計入
你好，代理運營實際上收的是服務費，你們支付商鋪是屬于代收么
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我們公司是房地產開發(fā)企業(yè)，之前有幾套商鋪賣給了股東，當時一次性付清了全款，房款收入成本也結轉了，后面股東想一部分首付一部分走貸款，我們把他多付的貸款部分的錢退給了他，收入成本沒有轉回，貸款目前銀行還沒有放下來，現(xiàn)在這幾個商鋪出租出去了，目前還是由公司收租開票交稅，想問下公司能不能把這幾套商鋪作為投資性房地產計提折舊，如果可以該怎么處理？以前年度結轉的房款的收入和房屋成本是否要轉回
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我們是代理運營公司，然后收到美團款，其中這個款是包括了商品一部分和我們的服務費，之后商鋪這部分要發(fā)給商品現(xiàn)在問題是，我們支付了商鋪錢，但是無法取得票，這個錢就不能計入成本費用，現(xiàn)在我們應該怎么做呢，能把這部分錢合理計入
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我們公司是電子商務，在天貓上開店鋪，這個月我們商家開給了天貓公司積分服務發(fā)票（專用增票）192元，這個發(fā)票是買家在購買我們店鋪商品時候用積分支付了一部分，天貓付給我們的錢，我們是全款收到的。是上個月的收入的，上個月我們天貓收入發(fā)票也已經全部開具了，請問這個192元發(fā)票怎么做賬
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我能給乙方服了一筆款，合同約定是驗收之后付款，但是現(xiàn)在沒驗收，雙方協(xié)商后支付了一部分，并且我們收到了可抵扣的發(fā)票，我們應該把這筆錢做到哪個科目里？
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老師你好，我想問一下，就是我們公司當時在建造園區(qū)的時候，沒有給各個商家做分電表，后面商家用電，我們公司就采取了代收代付，分錄就是我們付給供電局分錄：借：其他應收款_商家 貸：銀行存款 然后收商家款分錄：借：銀行存款 貸：其他應收款_商家，然后供電局開給我們的發(fā)票我就沒有入成本，這樣都是平的，但是現(xiàn)在稅務局要讓我們給商家開票，并把供電局開給我們的票入成本，我不知道這個分錄怎么做才平得了，請老師幫幫忙
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對的 帶商品收的
我們的款直接從貨款扣就行了
我們從商品那邊取不到票
商鋪 打錯了
代收的就計入其他應付款
那支付出去不需要票嗎？
支付出去，相當于是往來，你有合同支撐的，就是代收代付
好的 謝謝 老師
老師 還有個問題
就是這個支付的錢過了老板私戶一邊，然后這個可以借其他應付款-老板貸其他應付款-嗎？
就是我們代收了美團錢
然后這個錢我們老板私賬先走了一遍，因為商品要求其他方式收款，然后這個錢在從老板那邊走出去了
導致代收款和支付時都有個其他應付款
這可咋弄
老板拿走相當于要其他應收，付給商戶的錢是從老板那走的？
過了老板一遍
走他私戶走了一遍
就是他拿走了再還回來么