我們銷售建材 ，我們是從丙公司采購建材然后銷售給乙公司，假設(shè)我們公司是甲公司，我們可以先把發(fā)票開給乙公司，然后丙公司再開發(fā)票開給我們嗎
同學(xué)，你好?？梢缘?，先賣貨后開票的情況。
-
Q
我們公司是建筑公司，一般納稅人，我們是乙方，負責(zé)裝修，材料供應(yīng)商什么的先給我們開票，然后我們再給甲方開票，這樣操作合理嗎
-
Q
老師，幫我看看，公司處理一臺設(shè)備，買了7萬給乙方，然后乙方把錢給了丙方，因為我們從丙方買了一臺新的設(shè)備29萬，丙方給我們開了發(fā)票！
-
Q
我們銷售建材 ，我們是從丙公司采購建材然后銷售給乙公司，假設(shè)我們公司是甲公司，我們可以先把發(fā)票開給乙公司，然后丙公司再開發(fā)票開給我們嗎
-
Q
老師，我公司是甲公司，從乙公司采購原材料A，生產(chǎn)產(chǎn)品B,把B銷售給丙公司，丙公司銷售B給乙公司，再由乙公司銷售B給丁公司，最后由丁公司銷售給客戶，甲，丙，丁實際控制人都是我們老板，這樣有什么涉稅風(fēng)險呢？
-
Q
我們公司賣設(shè)備給乙公司，乙公司委托丙公司支付設(shè)備款給我們，我們公司收到款后給乙公司開票。請問這樣的操作是不是需要乙公司提供委托丙公司付款的證明給我們公司才行？
熱門問答 更多>
-
老師，資產(chǎn)每月折舊，最后1個月了 ，殘值金額多幾分，可以在當(dāng)月按殘值金額折舊吧，如殘值是541.38，平時每月是541.31.，這個月的折舊金額就是541.38
-
公司員工出差的，火車票飛機票抵扣有時間限制嗎？
-
老師好，企業(yè)內(nèi)部賬戶之間的轉(zhuǎn)存摘要怎么寫比較合適，不宜寫“往來”吧
-
問一下半成品的成本核算是怎么算的
-
老師1.先來收入發(fā)票 ，但沒有入庫，也沒發(fā)貨 2，商品入庫 3.商品銷售，這個公司的模式就是，先給客戶開發(fā)票，再進貨，再發(fā)貨，這張發(fā)票的金額，有可能要發(fā)好幾次貨才發(fā)完，老師這3步的走賬怎么走
-
老師，我問一下，辦的是個體工商戶，需要交增值稅和所得稅嗎？
-
董老師 在線嗎？有問題咨詢您！
-
老師，等一下付第四個圖片 第四個圖片中的答案的那個表格倒數(shù)第二行858000千和924000千是怎么來的？
-
這個月有一點進項稅額，我在稅務(wù)系統(tǒng)上認證了，那請問憑證可以直接做一筆進項稅額轉(zhuǎn)留底稅額嗎？
-
老師，會計主管跟總賬會計是一個崗位嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
不是啊 我是商貿(mào)公司 我先采購進來材料再賣出去啊 我從丙公司那里采購，然后賣給乙公司，那么我可以先開票給乙公司，然后丙公司在開票給我們嗎
這樣子操作可以嗎
是的，我明白你的邏輯啊，可以啊，只要不跨年、貨物與票是一致的就可以。
那么沒收到票時候我怎么做賬呢 麻煩給出分錄 難道是暫估嘛 后期票到了在調(diào)賬？
是的啊，沒收到發(fā)票是做暫估入庫 分錄如下 暫估入庫 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款 收到發(fā)票，先紅沖，再重新入庫 借：庫存商品 紅沖 貸：應(yīng)付賬款 紅沖 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款
東西都賣完了 票還沒收到 你不覺得這樣很奇怪 容易引起稅務(wù)預(yù)警么
預(yù)警歸預(yù)警，有合理的理由解釋也是正常的啊。只能說你們對供應(yīng)商供票的要求太低了。
不想讓老板這么操作 搞得財務(wù)麻煩 為什么就不能走正常路線呢？
改變不了供應(yīng)商，就只能適應(yīng)現(xiàn)狀