老師 想問下你 小規(guī)模納稅人9月份有開具一張普票1600，當(dāng)時發(fā)現(xiàn)錯誤就重新開了張1600，開錯的票票面上寫了作廢，但是系統(tǒng)忘記作廢，10月份才發(fā)現(xiàn)這個問題已經(jīng)開了負(fù)數(shù)發(fā)票，9月財務(wù)做帳這個錯誤的1600就沒有做，但是申報季度稅款的時候，這個1600要加進(jìn)去，那我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢

一般納稅人，7月份的時候開具了9萬稅額的銷售發(fā)票，前期也取得了一張5萬稅額的進(jìn)項發(fā)票，算下來8月申報期的時候要繳納2萬的稅款。但是進(jìn)項發(fā)票稅號出問題了，納稅人在認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票的時候，認(rèn)證不成功，聯(lián)系對方要求重新開具發(fā)票，但時間已經(jīng)來不及了，進(jìn)項發(fā)票錯誤，不能抵扣稅款，7月的稅款要在8月15號之前就要交，9萬的稅額全部要交嗎？有什么辦法補(bǔ)救沒？怎么辦？老師

我公司是小規(guī)模納稅人，9月份開具的發(fā)票，有4張紙質(zhì)發(fā)票號碼和開票系統(tǒng)發(fā)票號碼錯號了，也就是系統(tǒng)是10，紙質(zhì)發(fā)票號碼是11。很難追回這些錯號的發(fā)票了但稅金正常申報，后續(xù)會不會有什么稅務(wù)問題？

老師，我問下，這個月是到26號申報，但今天我們開票被鎖死了，什么原因？ 問出納說密碼輸了多次出錯，輸多次錯會被鎖？如何解決？ 還有種可能過了正常報稅期，我們只抄稅，未清卡，但我們前幾天是開票的，這個月不是26號報稅嗎？難道開 票系統(tǒng)不順延的？如果這個原因，我們需要去稅務(wù)局鳴？帶什么材料？

老師你好，我們公司之前是屬于小規(guī)模納稅人，在8月份的時候累計收入超過了500萬，在11月份的時候稅局那邊強(qiáng)制要求我們變更為一般納稅人，但是11月份的時候公司沒有收到稅務(wù)通知書，就沒有去變更，現(xiàn)在12月份稅局就打電話過來要趕緊變更，但是我們12月1號-8號都已經(jīng)開了小規(guī)模納稅人的票1%的稅率70萬的發(fā)票出去，合同也是前幾個月份的，現(xiàn)在稅局說要把發(fā)票全部收回開6%的發(fā)票，我就想說合同都是1%的稅率規(guī)定了，這樣重新開稅率就公司承擔(dān)了，并且這幾天開票出去的款都已經(jīng)收到了，開出去的票也很難收回來，如果不收回來重新開，以后會不會有什么影響？