你好，你反結賬修改的話，你需要打印修改之后的憑證。

你好? ?可以去修改。 然后你對應的去修改之前的年報 和賬務處理就行了。? ?

您好，就是先充紅1月份的憑證,然后再來訂正1月份的正確憑證（這個操作對的），這個損益沒有跨年，還在2023年利潤表里，不用做什么調整的，如果跨年的，需要用 未分配利潤和以前年度損益調整

同學你好，可以在10月進行更正處理，也可以退回到9月修改后再做10月的。

一、分析差異原因及影響 差異原因：由于 11 月份修改了 5 月份的增值稅申報，增加了 5 月份的收入憑證，但稅務系統(tǒng)僅更正了后續(xù)月份的申報，而之前季度（如二季度、三季度）的利潤表已按原數據申報，導致本月季報利潤表中的營業(yè)收入與之前申報的報表數值不一致。 影響：這種不一致可能會引起稅務機關的關注，如果差異較大且沒有合理的解釋和處理，可能會被要求進一步核實情況，甚至可能面臨稅務風險。 二、處理方法 （一）本月季報利潤表的填報 調整本月季報利潤表：在本月季報利潤表中，營業(yè)收入應按照賬面上 5 月份增加收入后的累計金額填報。即把 5 月份增加的收入金額，累加到之前季度已申報的營業(yè)收入中，確保本月季報利潤表中的營業(yè)收入是準確的、完整的，反映了企業(yè)實際的經營收入情況。 （二）稅務方面的處理 填寫申報表說明：在填寫本月增值稅申報表和企業(yè)所得稅預繳申報表等相關稅務報表時，在申報表的備注欄或其他相關說明欄位，詳細說明本月營業(yè)收入與之前季度申報數據不一致的原因，是由于 11 月份更正 5 月份增值稅申報并調整了賬務收入導致的。這樣可以讓稅務機關在審核時清楚了解情況，避免不必要的誤解和問詢。 準備相關資料備查：整理好 5 月份增值稅申報更正的相關資料，包括更正前后的申報表、稅務機關的受理回執(zhí)或其他證明文件，以及 5 月份增加收入的賬務處理憑證、原始單據等。將這些資料妥善保存，以備稅務機關可能的核查。如果稅務機關對數據差異提出疑問，可以及時提供這些資料進行解釋和說明。 三、后續(xù)注意事項 加強內部溝通與協(xié)調：在進行稅務申報更正和賬務調整時，要加強財務部門內部各崗位之間的溝通與協(xié)調，確保稅務申報和賬務處理的一致性和準確性。同時，也要與稅務專員或稅務顧問保持密切溝通，及時了解稅務政策和申報要求的變化，避免類似問題的再次發(fā)生。 定期核對稅務與賬務數據：建立定期的數據核對機制，每月或每季度結束后，將稅務申報數據與賬務數據進行詳細核對，確保兩者一致。如果發(fā)現差異，及時查找原因并進行調整，避免差異積累到后期難以處理，影響企業(yè)的稅務合規(guī)和財務報表質量。