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中秋買的蛋糕券，發(fā)放給員工。錢已付，卡也發(fā)給員工了。但當月發(fā)票未到，怎么做分錄

2021-10-08 07:29
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-10-08 07:30

?借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 faouaodaole紅沖在做發(fā)票的就可以

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快賬用戶8492 追問 2021-10-08 07:32

這要代扣代繳個稅嘛

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齊紅老師 解答 2021-10-08 07:38

對的 合并到工資交個稅 和工資一塊申報

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快賬用戶8492 追問 2021-10-08 07:46

但是以前會計都是不申報個稅。發(fā)票來的時候直接做管理費用福利費，貸銀行存款。如果按照這種做法不過應(yīng)付職工薪酬，現(xiàn)在發(fā)票又沒來，那分錄怎么寫？？？

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齊紅老師 解答 2021-10-08 08:08

不管交不交個稅 福利費都應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬核算 已經(jīng)發(fā)生了，不管又沒有發(fā)票都做福利費 企業(yè)根據(jù)權(quán)責發(fā)生制來做

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快賬用戶8492 追問 2021-10-08 08:19

那如果公司不過應(yīng)付職工薪酬。又沒發(fā)票的情況下?？梢灾苯幼龉芾碣M用福利費，貸銀行存款。下月發(fā)票來了再紅沖再做筆一樣的分錄嘛

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齊紅老師 解答 2021-10-08 08:24

你好，可以可以這么做的。

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快賬用戶8492 追問 2021-10-08 12:22

那憑證摘要怎么寫

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齊紅老師 解答 2021-10-08 12:27

好，你上面的分錄是支付福利費。

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快賬用戶8492 追問 2021-10-08 12:40

發(fā)票會開預(yù)付卡，直接做管理費用福利費。也不代扣個稅，會有風險嗎？

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齊紅老師 解答 2021-10-08 12:44

好有風險的，少交了個稅，隱瞞了收入。

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?借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 faouaodaole紅沖在做發(fā)票的就可以
2021-10-08
您好同學，借，預(yù)付賬款，貸，銀行存款，借，管理費用-福利費。貸預(yù)付賬款
2021-09-29
借：管理費用等 -福利費 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
2019-10-10
你好！借：應(yīng)付職工薪酬—福利費 銷售費用—招待費 貸：其他應(yīng)付款 就可以，全額入賬
2020-10-10
你好，借管理費用-福利費，貸應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 然后借應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利，貸銀行存款
2024-09-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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