我們這個季度沒有銷售，那我的增值稅申報表里面是不是都填0

是不是這樣的

同學，你好 嗯嗯，是的

這個怎么填

同學，你好 增值稅為0.附加稅也為0

老師，我沒有銷售收入，但有銷售了點沒開發(fā)票的，還有賣廢料的收入，我的企業(yè)所得稅我就按利潤表填

這怎么填

同學，你好 銷售沒開發(fā)票也屬于營業(yè)收入，要繳納增值稅的

那我已經(jīng)申報了增值稅我還改嗎？意思是如果我沒有申報收入，那我是不是企業(yè)所得稅這邊的營業(yè)收入就是0

意思是這個企業(yè)所得稅的營業(yè)收入是不是得和增值稅的那個金額一樣？

同學，你好 嗯嗯，是的

老師，那是不是不管我以后開不開發(fā)票我都得按我的實際營業(yè)收入申報增值稅，那這個填寫和開票那個一樣嗎？

同學，你好 按照實際營業(yè)收入來填，包括開票和未開票

是這樣填的嗎？

同學，你好 你季度沒有超過45萬？

我們是小規(guī)模，我們才開的廠，這是第一次申報，還沒怎么賣貨，僅有的營業(yè)收入都是賣廢品，而且一直都還沒開增值稅銷售發(fā)票出去的，所以這個增值稅的怎么報？

同學，你好 填在第10行，因為季度沒超過45萬

其他的不要填嗎？為什么這個上面的稅率還是3%.

同學，你好 其他不要填 因為季度沒超過45萬，是免增值稅的

你幫我看一下是不是這樣的