老師您好，當(dāng)時(shí)沒(méi)開(kāi)發(fā)票，現(xiàn)在要發(fā)票了，請(qǐng)問(wèn)，這種業(yè)務(wù)要怎么處理吶？

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

老師我是這么做的，可是，這么做完以后，銷(xiāo)項(xiàng)稅額跟開(kāi)票系統(tǒng)里正好差了這筆紅沖業(yè)務(wù)的數(shù)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也是差了這筆紅沖的數(shù)

收入你做的相反分錄吧

我還沒(méi)有做，只做了您上面說(shuō)的分錄，一模一樣的分錄 其他的我還都沒(méi)做

做我上面的分錄之后想當(dāng)于沒(méi)發(fā)生 沒(méi)有這個(gè)業(yè)務(wù)

老師，那我現(xiàn)在做了上面的分錄以后，還是差了負(fù)數(shù)那筆的數(shù)該怎么辦吶？

你能截圖你的分錄看一下嗎。

你從哪里看出他有差額？你看的哪個(gè)表里面看著有差額？

具體的數(shù)值不記得了，大概是這樣的 借應(yīng)收賬款-3 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-2 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)-1 借應(yīng)收賬款9 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4 應(yīng)交稅費(fèi)5 然后我現(xiàn)在稅額差-1 主營(yíng)業(yè)務(wù)差-2 大概是這樣的

你的合計(jì)銷(xiāo)售額多少的 正確的

是跟開(kāi)票系統(tǒng)里匯總的數(shù)相比的

不要看開(kāi)票系統(tǒng) 開(kāi)票系統(tǒng)不包含紅沖的無(wú)票收入 只是正數(shù)的

9，下面那筆是正確的

不要看開(kāi)票系統(tǒng) 開(kāi)票系統(tǒng)不包含紅沖的無(wú)票收入 只是正數(shù)的 2021-10-03 21:10:09

我也是這么想的，可是之前的無(wú)票收入也已經(jīng)交過(guò)稅，紅沖后是不是在繳稅就還是差額？

你好，之前交了稅款，現(xiàn)在橫沖，然后再做開(kāi)發(fā)票的，一正數(shù)一負(fù)數(shù)根本就不影響，也就是在這個(gè)月你不需要再次交稅了，你再交的話，你之前已經(jīng)交過(guò)一次了，

老師，現(xiàn)在是這一正數(shù)一負(fù)數(shù)不相等 正數(shù)要比負(fù)數(shù)多