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演示賬套

老師，本公司今日扣款進口關(guān)稅和進口增值稅，請問怎么做賬務(wù)處理呢

2021-09-30 14:29

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-09-30 14:35

你好借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），??貸：銀行存款。

快賬用戶4885 追問 2021-09-30 14:39

借：原材料（進口關(guān)稅金額？9925),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進口增值稅？46349），貸：銀行存款（56274）對嗎

齊紅老師解答 2021-09-30 14:39

你好，是的，是這樣的

快賬用戶4885 追問 2021-09-30 15:07

老師，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，可以用進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目來替代嗎

齊紅老師解答 2021-09-30 15:08

你好，不可以，必須通過? ?進項稅額? 明細核算。

快賬用戶4885 追問 2021-09-30 15:08

2215 應(yīng)交增值稅 accrued VAT payable 帳戶貸方資產(chǎn)負債統(tǒng)制帳戶 2215.01 進項稅額進項稅額帳戶貸方資產(chǎn)負債明細帳戶 2215.02 已交稅金已交稅金帳戶貸方資產(chǎn)負債明細帳戶 2215.03 銷項稅額銷項稅額帳戶貸方資產(chǎn)負債明細帳戶 2215.04 出口退稅出口退稅帳戶貸方資產(chǎn)負債明細帳戶 2215.05 進項稅額轉(zhuǎn)出進項稅額轉(zhuǎn)出帳戶貸方資產(chǎn)負債明細帳戶

快賬用戶4885 追問 2021-09-30 15:09

老師，你看下哪個科目符合待抵扣進項

齊紅老師解答 2021-09-30 15:10

你好。進口關(guān)稅和進口增值稅：借：庫存商品或原材料? （關(guān)稅），應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）（增值稅），??貸：銀行存款。（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）