老師，打個(gè)比方一個(gè)客戶打款到我們的一般戶，如40萬，因?yàn)橐崆叭‖F(xiàn)，結(jié)果產(chǎn)生貼息，那我們賬戶實(shí)際收到的款就少了利息這部分，我們這邊如何做，還有如何做賬
您好，作為財(cái)務(wù)費(fèi)用。
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老師，打個(gè)比方一個(gè)客戶打款到我們的一般戶，如40萬，因?yàn)橐崆叭‖F(xiàn)，結(jié)果產(chǎn)生貼息，那我們賬戶實(shí)際收到的款就少了利息這部分，我們這邊如何做，還有如何做賬
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老師，我們是4s店，比如我一個(gè)車賣成10萬，客戶貸廠家金融8萬，需要廠家貼息一部分，經(jīng)銷商貼息一部分，實(shí)際到賬貸款就是8萬－廠家貼息－經(jīng)銷商貼息，那個(gè)廠家貼息有發(fā)票，但經(jīng)銷商貼息這部分沒得發(fā)票，經(jīng)銷商這部分貼息怎么入賬
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老師，我們公司這個(gè)業(yè)務(wù)比較繞 我先一點(diǎn)一點(diǎn)跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時(shí)候我們一般會(huì)收取他們一部分購買面單的錢 也就是預(yù)收款，收到時(shí) 我借銀行 貸預(yù)收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運(yùn)費(fèi)時(shí)，可能我們會(huì)多扣客戶的預(yù)付款，也就是說原本客戶預(yù)付款是100，運(yùn)費(fèi)是90，但實(shí)際我們扣了客戶預(yù)付款110,分錄是 借應(yīng)收賬款-20 借預(yù)收110 貸主營收90。 3、現(xiàn)在因?yàn)榭蛻艏募酆蟮囊恍﹩栴}，導(dǎo)致我們要退客戶一部分售后款，比如要退客戶10塊（還是以上面例子），但客戶要求把我們要補(bǔ)給客戶的款項(xiàng)20和售后款10全部充成面單款（也就是客戶預(yù)付款）。這個(gè)分錄我就不會(huì)做了 ，麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做，另外我前面1和2的分錄正確嗎
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老師們，我們公司給供應(yīng)商結(jié)算貨款時(shí)，有的是銀行承兌匯票結(jié)算的，就有票據(jù)貼息，也有客戶打款給我們，也銀行承兌匯票，這個(gè)貼息不論是收到的還是支付的，都是老板個(gè)人私卡走賬，我之前很少接觸這部分，請(qǐng)問老師，這部分貼息的該如何做賬？
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老師，公司收到一筆保理款。發(fā)放保理款項(xiàng)銀行明細(xì)扣除了服務(wù)費(fèi)。但是貼現(xiàn)利息這筆是直接做扣，剩余的打到我們賬戶的。原來收到的都是銀行賬戶上劃扣利息的，這次沒有銀行回單。想問下這筆利息如何做賬。
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帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎？還需要其他資料嗎？
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都是公司部門，為什么有的老板這么看不上財(cái)務(wù)，有些財(cái)務(wù)部門在公司做那么多事，別的部門做錯(cuò)事還要算到財(cái)務(wù)部門頭上，這樣拉偏架的公司能去嗎？
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這道題怎么做？可以出個(gè)詳細(xì)的解題步驟嗎？
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老師，10.1才收到報(bào)關(guān)單，出口日期9.30的，10月申報(bào)期填未開票收入里吧？
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這個(gè)我知道的，就是做賬時(shí)收入顯示少了，可是開票金額卻是多了，怎么解釋
借：銀行存款 39 ? ? ? 財(cái)務(wù)費(fèi)用? 1 貸：應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù) 40
還有一個(gè)分錄怎么做，如借應(yīng)收賬款40，主營收入？應(yīng)交銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)收賬款40
寫錯(cuò)了：就是借：應(yīng)收賬款40貸：主營收入 ？ 應(yīng)交稅費(fèi) ？
您好，是銷售貨物確認(rèn)收入分錄嗎。借：應(yīng)收賬款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
實(shí)際我們收入沒有35.40 應(yīng)交稅費(fèi)4.60 呀
您好，收入金額根據(jù)您開票金額定的