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演示賬套

老師，打個比方一個客戶打款到我們的一般戶，如40萬，因為要提前取現(xiàn)，結(jié)果產(chǎn)生貼息，那我們賬戶實際收到的款就少了利息這部分，我們這邊如何做，還有如何做賬

2021-09-28 14:37

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-09-28 14:39

您好，作為財務(wù)費用。

快賬用戶3280 追問 2021-09-28 14:41

這個我知道的，就是做賬時收入顯示少了，可是開票金額卻是多了，怎么解釋

齊紅老師解答 2021-09-28 14:43

借：銀行存款 39 ? ? ? 財務(wù)費用? 1 貸：應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù) 40

快賬用戶3280 追問 2021-09-28 14:46

還有一個分錄怎么做，如借應(yīng)收賬款40，主營收入？應(yīng)交銷項稅貸：應(yīng)收賬款40

快賬用戶3280 追問 2021-09-28 14:47

寫錯了：就是借：應(yīng)收賬款40貸：主營收入？應(yīng)交稅費？

齊紅老師解答 2021-09-28 14:47

您好，是銷售貨物確認收入分錄嗎。借：應(yīng)收賬款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額

快賬用戶3280 追問 2021-09-28 14:48

實際我們收入沒有35.40 應(yīng)交稅費4.60 呀

齊紅老師解答 2021-09-28 14:50

您好，收入金額根據(jù)您開票金額定的