老師，我們當(dāng)期開具了16萬的專票，但是我們之前開具了300元，對方現(xiàn)在無法付款，我們要在當(dāng)期紅沖300萬，這部分已經(jīng)繳稅了，現(xiàn)在紅沖后，要去稅務(wù)局申請退稅嗎，要紅沖的紅字發(fā)票受不受當(dāng)期開具發(fā)票的影響
你好，你可以沖當(dāng)月的正數(shù)發(fā)票，你是一般納稅人嗎？
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老師，我們收到的增值稅專用發(fā)票，有退款需要沖紅，但是我們已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在申請開具紅字增值稅申請表怎么操作??？
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我們開給對方的發(fā)票需要紅沖，但是對方必須要我們先開一張藍(lán)字發(fā)票給他們把票換過來，才給我紅沖，交流了很久，我看流程也是得先開紅字發(fā)票沖掉，在給他們開藍(lán)字發(fā)票。他說他們已經(jīng)認(rèn)證了，然后我在稅盤里發(fā)現(xiàn)可以直接紅沖，就開具了紅字發(fā)票信息表，對方說我們私自紅沖，可是我們后面也給他們開了藍(lán)字發(fā)票，這個對公司有什么影響嗎？
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老師，我們當(dāng)期開具了16萬的專票，但是我們之前開具了300元，對方現(xiàn)在無法付款，我們要在當(dāng)期紅沖300萬，這部分已經(jīng)繳稅了，現(xiàn)在紅沖后，要去稅務(wù)局申請退稅嗎，要紅沖的紅字發(fā)票受不受當(dāng)期開具發(fā)票的影響
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對方給我們開了紅字信息表，我開好了紅字專票，發(fā)給了客戶，才發(fā)現(xiàn)自己的無法沖紅，開票稅額差一分，我作廢了那張紅字票，現(xiàn)在我又重新開具了紅字發(fā)票給客戶，那之前作廢的紅字發(fā)票需要收回嗎
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老師，我們開出去的發(fā)票，對方已經(jīng)認(rèn)證了，現(xiàn)在發(fā)票開錯需要紅沖，對方已經(jīng)開具紅字信息表，但是我們沒有開紅字發(fā)票，這種情況下還是按之前開錯發(fā)票計算嗎？
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對，300萬是之前開具的，已經(jīng)上過稅了，
當(dāng)月開具16萬發(fā)票不用紅沖，不是同一家企業(yè)
要紅沖的是之前月份開具的300萬
你好，你當(dāng)月有其他的證書銷售額嗎？
可以抵扣當(dāng)月的銷售額。
老師，我怎么沒理解您的意思
就是那300萬專票的稅額怎么處理、這300萬是在7月開具的，開出去的當(dāng)期已經(jīng)交過稅 了
借銀行賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，分錄是做這個吧。
那你當(dāng)月有正數(shù)收入嗎？有其他的收入嗎？
我是問 紅沖的這部分稅?？梢陨暾埗悇?wù)局退回嗎
你好可以申請退稅的。