老師，請教個問題，我們這公司注冊資金100萬3個股東，其中A占40萬B占40萬，C占20萬，現(xiàn)在C要把股權(quán)平均分給A和B，公司沒有注冊資本，股權(quán)也是0轉(zhuǎn)讓，但是我們這的專管員要求按實收資本叫印花稅，這個股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款呢，是填0么，這樣是不是就沒有任何稅了？還有個問題，專管員要求公司提供租賃協(xié)議及付款的證明，但是付款就是股東個人把錢打給了房東那邊個人，這樣沒走公戶可以嗎，怎么處理？我問那個專管員沒走公戶，就是個人對個人支付的行不行，他竟然問我你覺得呢？這個怎么處理？ 還有這個表中的上期末凈資產(chǎn)就是資產(chǎn)負債表的所有者權(quán)益對嗎？

郭老師，我繼續(xù)向你請教，就是我公司是新開辦教育培訓機構(gòu)，支付年租金40萬元的分錄，剛才你告訴我了，我們又把多余的教室對外出租收了18萬元的租金，這個分錄應(yīng)怎樣做呢

請教老師：我公司是辦公室不動產(chǎn)租賃的企業(yè)。 問題1：公司達到稅收標準之后， 返還的1年辦公室租金 2千萬 怎么入賬？ 問題2：對方之前開給我們的發(fā)票 要不要退回沖紅？ 問題3： 那返給我們的2千萬租金就開張收據(jù)給對方就好了麼？ 問題4：這個賬務(wù)處理，怎么做？是要確認收入？還是掛其他應(yīng)付款呢？ 做收入那樣利潤就很高很高，增值稅所得稅不是要交很多了。。。。掛其他應(yīng)付款的話，這個錢以后是不會還了的。

老師好，我司是小規(guī)模企業(yè)，2023年1月份我司向A公司租賃了一批鋼板樁，租賃期是16天，租金是11萬元，然后我公司又把這一批鋼板樁出租給B公司，簽訂的合同金額是18萬元，租賃期是14天， 在2023年1月份的時候，我是開具了一份 鋼板裝租賃發(fā)票給B公司，含稅金額是90000元，同時銀行收到了B公司90000元，剩下的合同金額9萬元還沒有開票 給B公司（另外的9萬元 是暫時不開票，但不確定b公司什么時候會把貨款還給我們，他還貨款時就需要開票）請問我現(xiàn)在第一季度的增值稅要怎樣申報？賬務(wù)要如何處理？分錄要怎樣寫？

老師，我們是一般納稅人6月剛成立的公司，執(zhí)行小會計準則。融資租賃方式購買了兩臺挖機，分24個月還款。6月簽合同預付了3萬定金，做的分錄借：預付賬款3萬，貸：銀行存款3萬。交了挖機1購車雜費1504元，挖機2購車雜費1152元，2年后還完貸款開發(fā)票。我做的分錄借：管理費用2656元，貸：銀行存款2656元。沒收到發(fā)票是不是做錯了，應(yīng)該計入應(yīng)付賬款里啊。做錯了如何調(diào)整，7 月大征期已完成報稅。第二個問題：7月收到挖機1專用發(fā)票81.4萬和挖機2專票49.9萬，挖機1車款81.4萬，利息費用34496元，挖機2車款49.9萬，利息費用19848元。利息費用54344元也是24個月還款結(jié)束金融機構(gòu)開發(fā)票，現(xiàn)在取得的只有購車發(fā)票。從8月10日開始還款，挖機1每月還款30354元，挖機2每月還款17452元?，F(xiàn)在車和發(fā)票都收到了怎么做賬寫分錄，下月計提折舊設(shè)備按十年可以嗎，怎么寫分錄。謝謝，請老師多多指教