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Q

老師，建筑公司，項目上購買零星材料，還有日常的生活費都沒有發(fā)票，這個怎么處理呢？

2021-09-23 15:22
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-23 15:23

您好，用其他發(fā)票來替代

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快賬用戶1738 追問 2021-09-23 15:26

從公司走賬嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-23 15:27

您好，是的。從公司走賬

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快賬用戶1738 追問 2021-09-23 15:28

如果是餐費發(fā)票，是不是所得稅匯算只能扣60%

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齊紅老師 解答 2021-09-23 15:29

您好，那是業(yè)務(wù)招待費，而且您說的比例也不對

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快賬用戶1738 追問 2021-09-23 15:31

業(yè)務(wù)招待費扣除比例是多少呢？是不是有限制，不能在所得稅前全額扣除呢

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齊紅老師 解答 2021-09-23 15:32

做賬還是一樣做賬的

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齊紅老師 解答 2021-09-23 15:33

企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費支出按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業(yè)）收入的5‰。

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快賬用戶1738 追問 2021-09-23 15:34

匯算清繳的時候是不是要調(diào)增

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齊紅老師 解答 2021-09-23 15:34

您好，看是否需要調(diào)整，這個并非決定

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齊紅老師 解答 2021-09-23 15:34

您好，看是否需要調(diào)整，這個并非決對

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您好，用其他發(fā)票來替代
2021-09-23
沒問題，可以用現(xiàn)金付款。
2022-05-24
你好 借工程施工貸銀行存款
2020-12-07
你好 正常入賬 就是沒有發(fā)票的不能稅前扣除 做納稅調(diào)整?
2020-12-04
項目沒進行下去時：先將已發(fā)生材料、人工成本歸集到 “工程施工 - 某項目” 對應科目。若預計能繼續(xù)施工，成本保留在 “工程施工”；若確定無法繼續(xù)且成本不能補償，轉(zhuǎn)入 “主營業(yè)務(wù)成本”，可能需計提減值準備，按合同看有無違約損失并處理。 發(fā)票開完后又有新增：能向發(fā)包方補確認收入時，按原則確認，確定金額算稅額；新增成本也通過 “工程施工” 核算，確認收入當期轉(zhuǎn) “主營業(yè)務(wù)成本”，考慮對前期成本收入配比影響并調(diào)整。稅務(wù)上按情況判斷是否重開發(fā)票，準確申報。
2025-04-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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