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老師，我們現(xiàn)在要注銷一家公司，賬上掛了一筆其他應(yīng)收款，是分公司向總公司轉(zhuǎn)了3000元，只備注了往來款，現(xiàn)在我們要削掉這筆賬要怎么做，沒有發(fā)票

2021-09-22 10:27
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-22 10:28

你好，是其他應(yīng)收款的款項無法收回了嗎？?

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快賬用戶6231 追問 2021-09-22 10:29

對的，我們之前分錄是借其他應(yīng)收款3000貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-09-22 10:30

你好 借：營業(yè)外支出，貸：其他應(yīng)收款?

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快賬用戶6231 追問 2021-09-22 10:31

摘要寫什么呢？后面要附什么憑據(jù)不？是不是也可以做現(xiàn)金收回？

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齊紅老師 解答 2021-09-22 10:32

你好，摘要可以是：其他應(yīng)收款款項無法收回。 后面可以是對方發(fā)生財務(wù) 困難的證明 實際是通過現(xiàn)金收回了嗎 ？

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快賬用戶6231 追問 2021-09-22 10:35

沒有收到，我們主要是想削掉這筆賬，問下是不是也可以通過現(xiàn)金來，那用營業(yè)外支出二級科目是壞賬損失？還是

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齊紅老師 解答 2021-09-22 10:36

你好，不可以，因為根本沒有收到資金，所以不可以通過現(xiàn)金來核算的?

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快賬用戶6231 追問 2021-09-22 10:37

那營業(yè)外支出二級科目是？

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齊紅老師 解答 2021-09-22 10:37

你好，自行設(shè)置，比如可以是? 營業(yè)外支出—其他

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你好，是其他應(yīng)收款的款項無法收回了嗎？?
2021-09-22
同學(xué)你好 這個為啥轉(zhuǎn)的呢
2021-09-22
你好 可以申請簡易注銷，不用處理
2021-04-15
你好 如果之前沒有繳納的話就不可能退你們。我估計是你們之前保證金沒有掛其他應(yīng)收款造成的 我建議你補(bǔ)掛或者轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去核算
2020-08-17
你好，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目 借應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入
2021-05-12
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