您好，再確認下，您說的自己確認是指沒給客戶開發(fā)票的部分嗎？

是的，老師，有一部分是未開票收入

未開票收入，您直接按實際收款金額轉換成不含稅金額，再乘以對應稅率，直接在稅務報表填寫即可，如果和賬面差幾分，調賬即可。

就是現在報稅系統(tǒng)，輸入未開票金額，自動出稅額，會與自己算的有一點差額，賬上與稅務的是一致的，就是自己計算可能保留小數問題，會有差異，這個我填報的時候，以收入為主，出現差異調節(jié)賬面即可，是嗎

您好是的，以納稅報表申報的稅額為主，和賬面不一致的，在賬里調賬即可。

如果我這個未開票收入產生的稅額，最終是某一個數，我是按照這個納稅申報表的金額去結轉未開票收入，計提附加稅，但是由于小數保留問題，我這個最后的收入會與算出來的稅額有一定的差異，那我去調收入嗎？

收入，不管賬面金額還是申報表金額是一致的，唯一也就是差在計提的稅金上面，有差異直接調賬面金額即可。

明白了，謝謝老師

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