之前有老師回復(fù)：如果有資產(chǎn)還沒有處理完畢的話，就做資產(chǎn)的銷項(xiàng)里面去沖泧，如果沒有的話那就做其他稅金費(fèi)用處理。 不理解

這個(gè)是資產(chǎn)啊，你問的增值稅，是應(yīng)付稅金用負(fù)數(shù)來表示的，是負(fù)債啊

是的，我說的是進(jìn)項(xiàng)稅額一直未抵扣部分，所以糊了。 目前公司尚未注銷，集團(tuán)也還沒讓進(jìn)入注銷流程，想先將相關(guān)殘留賬務(wù)進(jìn)行處理，等待注銷，有人說直接放回到相應(yīng)費(fèi)用里去。

你們集團(tuán)發(fā)文件了嗎 如果發(fā)了，持續(xù)經(jīng)營假設(shè)就不存在了。你要轉(zhuǎn)到未分配利潤的

還沒發(fā)文件，現(xiàn)在這樣做是未雨綢繆

那么你不能這樣操作啊，是不能這樣賬務(wù)處理的

應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？

不能賬務(wù)處理的，你如果做了，說名集團(tuán)已經(jīng)給你文件了

好的，也就是只能等注銷時(shí)轉(zhuǎn)未分配利潤借方，對(duì)嗎？

是的，你有文件，再轉(zhuǎn)入未分配利潤的

好的，謝謝老師?。。?

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必須滿分，老師，中秋節(jié)快樂?。?！