請(qǐng)問(wèn)老師，我們一個(gè)客戶于去年8月注銷公司但沒(méi)告知我們，還和我們正常簽合同結(jié)算。我們于今年2月和4月分別開了一張專票(稅款已交)，現(xiàn)在發(fā)票是追回了，我們要怎么處理？
您好如果對(duì)方已經(jīng)注銷，那么你們開具的專票對(duì)方肯定沒(méi)有認(rèn)證，您做沖紅處理就可以了
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老師現(xiàn)在有個(gè)頭痛的問(wèn)題，這個(gè)發(fā)票是8月開出去的現(xiàn)在客戶不和我們簽合同了這個(gè)月把發(fā)票拿回來(lái)了這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢！8月做了一個(gè)應(yīng)收還沒(méi)有結(jié)賬。
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老師 ，您好 ！今年3月同一個(gè)項(xiàng)目我們給客戶開專票， 供應(yīng)商給我們開專票，但是這個(gè)項(xiàng)目最后沒(méi)有進(jìn)行下去，現(xiàn)在我們把開給客戶的票已經(jīng)開退票了（銷項(xiàng)票），供應(yīng)商也同時(shí)給我們開了退票，由于在3月我們已經(jīng)做了認(rèn)證，現(xiàn)在做賬的話，銷項(xiàng)票和進(jìn)項(xiàng)票的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢？謝謝
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請(qǐng)問(wèn)老師，我們一個(gè)客戶于去年8月注銷公司但沒(méi)告知我們，還和我們正常簽合同結(jié)算。我們于今年2月和4月分別開了一張專票(稅款已交)，現(xiàn)在發(fā)票是追回了，我們要怎么處理？
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老師們，我想問(wèn)一下，我們公司去年12月開了一張專票，然后財(cái)務(wù)說(shuō)作廢了，但是今年發(fā)現(xiàn)沒(méi)有作廢，最主要是去年那個(gè)財(cái)務(wù)以為已經(jīng)作廢了，在匯算清繳的時(shí)候他就直接收入和成本都是填的作廢的發(fā)票的金額，相當(dāng)于沒(méi)有交稅，現(xiàn)在這個(gè)問(wèn)題需要怎么處理呢？（我們目前就找到去年那張發(fā)票的1、4聯(lián)）
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老師，7月份我們?cè)谏虾９咀N了，客戶在上海注冊(cè)公司也注銷了。但是21年1月我們上海公司賣給客戶一批商品，已經(jīng)開票抵扣了?？蛻衄F(xiàn)在退回來(lái)部分，換了我們一批商品回去。兩家公司都注銷了，發(fā)票沒(méi)法弄了。客戶想把換回商品開票，牽扯到我們承擔(dān)增值稅，所以客戶給出的建議，我們新公司開換回商品的銷項(xiàng)發(fā)票給他新公司，他們新公司給我們新公司開同等金額的銷售折讓發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬？做分錄？
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您好，我在公司工作，沒(méi)有合同，工資發(fā)放公司讓我開發(fā)票他打給我，我自己去稅務(wù)局代開發(fā)票個(gè)人所得稅年底匯算會(huì)不會(huì)很高，一個(gè)月開6000的發(fā)票
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一般納稅人4月有收入，但是增值稅有進(jìn)項(xiàng)，不需要交納請(qǐng)冋4月需要申報(bào)哪些稅？
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老師好，我把2025.3月份勾選認(rèn)證完成的專用發(fā)票當(dāng)普票入賬了，進(jìn)項(xiàng)稅入成本里也結(jié)轉(zhuǎn)了，4月份已沖銷錯(cuò)誤憑證按正確分錄入賬，這種情況還需要調(diào)2025年第一季度所得稅申報(bào)表嗎？
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老師你說(shuō)我們單位有個(gè)員工離職了但是他大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼是離職后給發(fā)到單位的，然后我們也給他轉(zhuǎn)過(guò)去了，但是我們單位給他交了600的個(gè)稅，這個(gè)我們單位承擔(dān)了，我們需要怎么做分錄
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老師，24年的匯算清繳計(jì)提的工資，25年全部發(fā)完，那匯算清繳的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額都不用填寫了吧，直接保存嘛
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法人拿個(gè)人抬頭的發(fā)票可以沖他的往來(lái)賬嗎？
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我家企業(yè)是深加工企業(yè)，開13%個(gè)點(diǎn)，從合作社拿蔬菜回來(lái)后（屬于自產(chǎn)自銷），能抵扣幾個(gè)點(diǎn)？
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老師，請(qǐng)問(wèn)案件訴訟支付被告方的利息是計(jì)入辦公費(fèi)嗎？
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老師好：咨詢下，仲裁案件的和解費(fèi)，一般計(jì)入現(xiàn)金流量表中的哪類里面？
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更改法人股權(quán)轉(zhuǎn)讓章程修正案出資金額105000元百分百股權(quán)轉(zhuǎn)讓原股東填多少新股東填多少
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但是交易是真實(shí)的，貨款也結(jié)清了。
對(duì)方各種合同和資料都有蓋公章。
您好！那是沒(méi)問(wèn)題的，只要業(yè)務(wù)真實(shí)合法
那就不用做處理吧？
您好！需要您做處理，需要您將發(fā)票沖紅，也就是開具紅字發(fā)票
沖紅后開普票？
您好！沖紅后不開發(fā)票了，對(duì)方都注銷了呀
可是有銷售收入啊
您好！有收入不一定要開發(fā)票的，您只要按規(guī)定把稅金交了就行，做無(wú)票收入就行了
開個(gè)收據(jù)入賬嗎？
您好！不需要，就以合同入賬就行，合同達(dá)到收入確認(rèn)條件就確認(rèn)收入同時(shí)確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額哦