我們跟供應(yīng)商買了A產(chǎn)品、B產(chǎn)品、C產(chǎn)品，然后現(xiàn)在我們賣出去的時候把這幾個產(chǎn)品打包一起取了個商品名為D，那我給客戶開票的時候是要分別開A產(chǎn)品、B產(chǎn)品、C產(chǎn)品明細(xì)出來，還是說直接開成D就行

請問下我們賣給客戶的成品，里面有一些零件是我們購買了直接用在產(chǎn)品上面的，但是這部分客戶要求我們單獨(dú)開票，那么我們在做產(chǎn)品核算的時候，這塊是直接做材料成本就可以了，還是算作整個產(chǎn)品里面一起做成本呢？

問一下，我這邊有之前給客戶銷售的A商品的進(jìn)項(xiàng)票，當(dāng)時客戶A不需要票，但我找我的供應(yīng)商要了發(fā)票，也就說目前有多余的進(jìn)項(xiàng)票。然后現(xiàn)在我要采購B產(chǎn)品賣給B客戶，B客戶要求我開普票給他，我能否用A商品的進(jìn)項(xiàng)票去開給B客戶。（我還要保證開給B客戶的是B產(chǎn)品的明細(xì)）

老師，你好，我公司在6月份發(fā)貨A產(chǎn)品和B產(chǎn)品給天天公司，把兩種產(chǎn)品開在了同一張增值稅專用發(fā)票隨貨同行給了天天公司，天天公司這個月跟我們說覺得A產(chǎn)品不好，想全部退回，再重新購買C產(chǎn)品，現(xiàn)在我們是要把原來的整張發(fā)票沖紅呢還是只沖紅發(fā)票中的A產(chǎn)品就以了？

我們是一家制造企業(yè)，分內(nèi)外賬，外賬是根據(jù)開票生產(chǎn)商品推算成本領(lǐng)料，A，B，C原材料生產(chǎn)D商品。因?yàn)镃產(chǎn)品開票不及時，所以每個月生產(chǎn)D都領(lǐng)用AB原材料，上個月A產(chǎn)品領(lǐng)用完實(shí)際上還有庫存了，這個月銷售原材料A需要開票A。我直接領(lǐng)用B，C生產(chǎn)AD商品。這樣可以嗎？