老師，你好，我們以前是小規(guī)模納稅人，開票超了以后，變成一般納稅人了，我之前企業(yè)所得稅是交定額稅的，現(xiàn)在按照查賬征收，之前的帳是錯(cuò)的銀行存款對(duì)不上，現(xiàn)金也對(duì)不上，咋辦？帳上怎么處理？
你好，之前的賬務(wù)處理能在這個(gè)月修改嗎？你可以只管今年的，去年的就不要管了。
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老師，你好，我們以前是小規(guī)模納稅人，開票超了以后，變成一般納稅人了，我之前企業(yè)所得稅是交定額稅的，現(xiàn)在按照查賬征收，之前的帳是錯(cuò)的銀行存款對(duì)不上，現(xiàn)金也對(duì)不上，咋辦？帳上怎么處理？
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老師，我想問(wèn)問(wèn)，我們之前是小規(guī)模納稅人，開票超了后，變成了一般納稅人，所得稅以前是核定征收，現(xiàn)在變成了查賬征收，賬上的銀行存款和現(xiàn)金對(duì)不上，怎么辦？我可以重新建帳嗎？還是在原來(lái)舊帳的基礎(chǔ)上，調(diào)整后，核對(duì)后接著做賬嗎？后面這個(gè)單位開票會(huì)少些的
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老師您好！我們公司是工程監(jiān)理公司，是一般納稅人，2020年以前企業(yè)所得稅執(zhí)行定率征收，從2020年開始所得稅查賬征收，有一個(gè)2019年的項(xiàng)目一部分合同額現(xiàn)在要開票，2019年是按率征收，是不是不能做以前年度損益調(diào)整？請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在開票賬務(wù)怎么處理？
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老師，你好，我們之前是小規(guī)模納稅人，后面銷售額多了，變成了一般納稅人，之前計(jì)提的稅費(fèi)啥的不對(duì)，尤其是所得稅，之前是定額征收的，之前的會(huì)計(jì)不知道怎么計(jì)提的，都是貸方余額的，我怎么處理呢？
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你好老師，我是上海地區(qū)的，以前是核定征收繳稅，2023年變成了查賬征收，我第一個(gè)季度報(bào)稅開票金額30萬(wàn)以內(nèi)(實(shí)開五六萬(wàn))，這個(gè)是免稅的。 第二個(gè)季度報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)(預(yù)繳納所得稅)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題了從核定征收變成了查賬征收，扣的稅款比原來(lái)高出好幾倍，我現(xiàn)在不知道該怎么報(bào)稅交稅了。以前都是填個(gè)收入總額就行了，成本是0元?，F(xiàn)在報(bào)稅減免完還是原來(lái)的好幾倍價(jià)格，我以后該怎么報(bào)稅，成本費(fèi)用是指的別人給我開的發(fā)票還是什么，收據(jù)或者不是發(fā)票之類的能作為成本費(fèi)用嗎。還有就是我在網(wǎng)上看查帳征收要開始做賬了，我要怎么做帳？ 問(wèn)題有點(diǎn)多，麻煩老師了！感謝！
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我的情況大致是： 項(xiàng)目合同金額（或定案單金額）：7 萬(wàn)元 政府清算減免了 1 萬(wàn)元 甲方實(shí)際支付：6 萬(wàn)元 - 我們按 6 萬(wàn)元開票！我們稅審說(shuō)按7萬(wàn)確認(rèn)收入說(shuō)是因?yàn)槎ò竼谓痤~還是7萬(wàn)！我想的我們有清償協(xié)議和減免協(xié)議等資料按可變對(duì)價(jià)走6萬(wàn)確認(rèn)收入呢？求助老師
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老師，請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人，我有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在23年已經(jīng)抵扣了，對(duì)方想開紅字發(fā)票，我在8月報(bào)增值稅是不是得進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后對(duì)方才能開紅字發(fā)票
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你好老師，我們維修衛(wèi)生間，對(duì)方開的發(fā)票是勞務(wù)/集成吊頂，我們想進(jìn)維修費(fèi)，這發(fā)票能不能用
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靜靜老師，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在公司員工都要交社保，我這邊有一個(gè)公司，里邊有幾個(gè)員工，不是全職，可以以什么方式不交社保呢
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我們是一般納稅人，收到提供服務(wù)費(fèi)的普通發(fā)票，分錄怎么寫？
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老師，麻煩您把判斷符合高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定條件的有
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請(qǐng)問(wèn)老師 我們公司自己的倉(cāng)庫(kù)出租給別人了，開了發(fā)票，我們是小規(guī)模納稅人，請(qǐng)問(wèn)我們每個(gè)季度都需要繳納哪些稅款呢？
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老師，現(xiàn)金流量表指定是在什么時(shí)候指定？做憑證的時(shí)候嗎？
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某乳制品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人，是《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)實(shí)施 辦法》的試點(diǎn)納稅人，2024年11月銷售酸奶300噸，取得不含稅銷售額200萬(wàn)先， 乳單耗數(shù)量為1.2，原乳平均購(gòu)買單價(jià)為0.44萬(wàn)元／噸，按照投入產(chǎn)出法計(jì)算，該乳制 品加工企業(yè)當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為 多少 萬(wàn)元
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老師，23年一筆服務(wù)費(fèi)發(fā)票記到加油費(fèi)里了，其他應(yīng)收款掛賬到現(xiàn)在，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢？
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好的，我銀行存款對(duì)不上，我也不弄嗎？
不可以，需要一致起來(lái)的。
我只能一筆一筆的核對(duì)才可以的，不能直接做憑證調(diào)整對(duì)吧？
我在查賬征收之前，把銀行存款對(duì)上就可以了吧？其他的正常做賬就行了 ？
你只能一筆一筆的核對(duì)，然后一樣的業(yè)務(wù)可以一筆做一個(gè)分錄。
核對(duì)出來(lái)才能知道正確的。 是
好的，謝謝老師，弱弱的問(wèn)一句，我可以選擇不核對(duì)嗎？直接憑證調(diào)整嗎？
你好，有風(fēng)險(xiǎn)，如果查賬的時(shí)候你怎么解釋？
我知道了，老師謝謝了
不用客氣，工作愉快。