你好老師， 1.非本公司人員發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)差旅費(fèi)是否可以計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 2.那么聘請(qǐng)講課的專家或者老師發(fā)生的差旅費(fèi)也只能計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)中，不能計(jì)入差旅費(fèi)。 3.如果本公司員工和非本公司員工一起出差辦理事情差旅費(fèi)發(fā)票在一張發(fā)票上，如何賬務(wù)處理。

老師像他這筆報(bào)銷單我要怎么入賬，滅火器和防爆柜都有發(fā)票，其他都沒有，電腦、滅火器、防漏托盤、電視機(jī)、掃碼槍、音響我可以計(jì)入管理費(fèi)用——其他嗎？工衣計(jì)入管理費(fèi)用——職工福利？防爆柜計(jì)入固定資產(chǎn)？差旅費(fèi)計(jì)入其他應(yīng)收款？

老師你好，員工出差的飛機(jī)票和托運(yùn)行李票如何報(bào)銷，他要提供什么單據(jù)，我是計(jì)入管理費(fèi)用差旅費(fèi)嗎？

16:16<問答詳情話后問題結(jié)束你好，公司一個(gè)員工外出出差，只報(bào)銷了餐飲費(fèi)發(fā)票，沒有住宿費(fèi)和交通費(fèi)等，怎么做賬?娜娜呢52023-06-1616:11發(fā)布79次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好，公司一個(gè)員工外出出差，只報(bào)銷了餐飲費(fèi)發(fā)票借:管理費(fèi)用，貸:庫存現(xiàn)金等科目2023-06-1616:12管理費(fèi)用的二級(jí)科目是啥?娜娜呢52023-06-1616:13發(fā)布95次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好，二級(jí)科目差旅費(fèi)。2023-，你好，只有餐飲發(fā)票是可以計(jì)入差旅費(fèi)的嗎?不用單獨(dú)計(jì)入餐飲費(fèi)嗎?娜娜呢52023-06-1616:15發(fā)布76次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你確定這個(gè)是出差的不是嗎?如果是的話，就是差旅費(fèi)。2023-06-1616:15齊紅(答疑老師)這是出差的，你自己確定好了，如果沒有其他的發(fā)票，你有其他出差的證明嗎?共2條回復(fù)問追問你好，我沒有其他的出差證明，那應(yīng)該計(jì)入什么費(fèi)用？

老師我們公司員工出差，差旅費(fèi)報(bào)銷，飛機(jī)票開了發(fā)票1000元，公司給員工100元餐補(bǔ)助，但是餐補(bǔ)沒有發(fā)票，我能1100元一塊計(jì)入管理費(fèi)用申報(bào)增值稅嗎？我擔(dān)心的就是餐補(bǔ)沒有發(fā)票