同學,你好,這個本身就是你多交的,這個做個記錄就可以了
我平時有異地預繳稅金“應交稅費-預交增值稅”,結轉進銷項“轉出未交增值稅”,都會月末結轉到“未交增值稅”科目,現(xiàn)在有點混亂,比如預繳增值稅累計借方10000元,結轉進銷項“轉出未交增值稅”累計借方1000元貸方900元,那么“未交增值稅”賬戶借方余額10100元,表留抵是吧? 都結轉到這個科目的話,那我怎么知道什么時候我該填附表四抵扣預繳稅金呢?
老師,我們有一筆異地預繳增值稅,交納時:借:應交稅金~已交,貸:現(xiàn)金。申報抵減時:借:應交稅金~未交,貸:應交稅金~已交!這樣對不對?年末時,應交~未交里有這筆余額,不是0,這個怎么處理?
異地預繳稅款2萬,本地申報抵減預繳稅金1萬余額1萬,還有稅費5000不用異地預繳抵減,這怎么做賬?意思是用預繳抵減部分本地繳納部分
本地申報應納稅額部分用預繳稅款抵減,部分不用,這樣異地預繳稅款還有余額,那么不抵減的稅金怎么入賬?借未交增值稅 貸銀行存款,預繳稅金在未交增值稅借方有余額,現(xiàn)在繳納又是計借方,這樣不是留抵金額變大了嗎?
老師您好,我們公司之前有預繳稅款留抵,在未交增值稅的借方有余額,這次我用預繳的增值稅抵扣了一部分銷項稅,我還需要做分錄把未交增值稅轉出來嗎?
水稻運輸開具發(fā)票應該選擇什么商品編碼
老師我想問哈有個客戶她買了我們店的電器,然后享受了國家補貼。她買的時候是10000元,享受國家補貼300。我們應收賬款是10000,但是客戶先付10000-300=9700,到時候國家補貼再打到我們公司,我們再退客戶這300國補。作為公司我們收客戶錢的時候怎么做賬,然后國家補貼打到我們公司賬戶又怎么做賬,退給客戶這筆國補的錢又如何做賬,想請教哈老師,我賬擺來好像不平
老師開發(fā)票為啥這單位還插一證通?開發(fā)票去電子稅務局老師?
小規(guī)模納稅人30萬免稅收入是指的主營業(yè)務收入還是總的收入
老師,想開出口退稅發(fā)票,稅率免稅怎么選
請問一下收到的二手車發(fā)票,一輛車開的是二張二手車交易發(fā)票,二手車交易是2個單位有什么用影響
老師,小規(guī)模公司,5月份暫估材料成本10萬,到12月底只取得6萬的材料成本回來,賬該怎么做?辛苦把原理和會計分錄寫出來講解一下
老師您好,我們主管要我每個月把成本算好給她算利潤,我氣死了,為什么自己不做
資產(chǎn)負債表的未分配利潤一直是負數(shù)要緊嗎?
張某某領款1574.09元交公司費用,但實際繳納1574.00元,像這種掛在其他應收款-個人借款(張某某)借方余額0.09元,應該通過什么科目來把這個余額做平呢?分錄是
就我本身有留抵,這個繳納稅費就算多交了是吧
同學,你好,理解對的。
老師,我們公司異地項目居多,是不是不能都用預繳的抵減完,也要適當?shù)慕稽c稅,不然本地入庫為0也有稅務風險
同學你好,這個各地要求不一樣,我覺得沒有關系