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您好，1.管理費(fèi)用-水電費(fèi) 2.財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 3.固定資產(chǎn) 4.管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 5.管理或制造費(fèi)用-辦公費(fèi) 6.固定資產(chǎn) 7.管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 8 全套分錄如下 9.管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 10這是福利費(fèi)么，管理費(fèi)用-福利費(fèi) 一、計(jì)提工資時(shí) （社保計(jì)提：單位的計(jì)提，個(gè)人的不計(jì)提。） 1、計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-工資（應(yīng)發(fā)工資-個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù)）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-社保和公積金貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（單位）二、發(fā)放工資時(shí) 1、發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅銀行存款 2、上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分）其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）貸：銀行存款 3、上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款

2024-04-20