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演示賬套

老師，請(qǐng)問(wèn)我們20年12月，和其他企業(yè)簽了一份30萬(wàn)的技術(shù)服務(wù)合同，對(duì)方已經(jīng)開票給我們企業(yè)，我們已入賬20年費(fèi)用，但21年開始對(duì)方不履行合同內(nèi)容，對(duì)方想讓我們把發(fā)票退回，請(qǐng)問(wèn)那我應(yīng)該如何做賬？

2021-09-13 12:31

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-09-13 12:35

可以退回，沖原費(fèi)用?

快賬用戶3059 追問(wèn) 2021-09-13 12:40

那退回的話，那2020年企業(yè)所得稅怎么交？已經(jīng)過(guò)了申報(bào)期

快賬用戶3059 追問(wèn) 2021-09-13 12:44

原來(lái)做分錄: 借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款如果現(xiàn)在沖減，是補(bǔ)交2020年所得稅嗎？還是怎么處理？因本年度企業(yè)發(fā)生管理費(fèi)用不足30萬(wàn)，如果沖減會(huì)出負(fù)數(shù)？

齊紅老師解答 2021-09-13 12:49

你好 ?借:以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)? 貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)? 多扣的費(fèi)用現(xiàn)在交所得稅??

快賬用戶3059 追問(wèn) 2021-09-13 12:51

修改20年所得稅年報(bào)的表，然后補(bǔ)交所得稅是這意思嗎？

快賬用戶3059 追問(wèn) 2021-09-13 12:51

那會(huì)差生滯納金對(duì)嗎？

齊紅老師解答 2021-09-13 13:00

你好一般不會(huì)有滯納金的?

快賬用戶3059 追問(wèn) 2021-09-13 13:05

那是需要調(diào)整20年度所得稅報(bào)表嗎？

齊紅老師解答 2021-09-13 13:09

不用調(diào)整去年的報(bào)表?

快賬用戶3059 追問(wèn) 2021-09-13 13:11

那所得稅怎么交？

齊紅老師解答 2021-09-13 13:14

按你調(diào)整的金額乘以25%繳納稅款。

快賬用戶3059 追問(wèn) 2021-09-13 13:15

報(bào)表有邏輯關(guān)系的?。。?

齊紅老師解答 2021-09-13 13:15

按你做的帳出報(bào)表填寫申報(bào) 如果報(bào)表異常。你就去稅務(wù)局報(bào)。

可以退回，沖原費(fèi)用?

2021-09-13

開具紅字發(fā)票，紅沖收入

2023-05-06

您好，開票確認(rèn)收入
借應(yīng)收賬款。貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。

2021-03-27

工資表：工資表應(yīng)做在 2021 年，因?yàn)檫@是員工實(shí)際提供勞務(wù)的期間。雖然款項(xiàng)在 2023 年 4 月才收到，但工資的歸屬期是 2021 年。賬務(wù)處理： 2021 年：確認(rèn)收入：由于已經(jīng)完成了合同約定的工作，即使款項(xiàng)未收到，也應(yīng)確認(rèn)收入。借：應(yīng)收賬款 - 甲公司 200,000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 200,000（假設(shè)不考慮增值稅等因素）計(jì)提工資：根據(jù)員工實(shí)際的工作量和工資標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提工資。借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（或勞務(wù)成本等科目） - 工資貸：應(yīng)付職工薪酬 - 工資 2023 年 4 月收到款項(xiàng)時(shí)：借：銀行存款 200,000 貸：應(yīng)收賬款 - 甲公司 200,000 發(fā)放工資（實(shí)際發(fā)放時(shí)）：借：應(yīng)付職工薪酬 - 工資貸：銀行存款

2025-01-15

你開的是專票，對(duì)方已經(jīng)抵扣了，對(duì)方給你開紅字信息表，你開給對(duì)方紅字發(fā)票就可以的，開1500的就行。

2023-06-19

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