老師你好，我想問下我們是勞務(wù)派遣公司，私賬發(fā)放工資，其中有5千是我們公司發(fā)放工資，那這拆分怎么拆開呢？做賬又如何做做呢？
您好，私賬業(yè)務(wù)不在公賬處理
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老師你好，我想問下我們是勞務(wù)派遣公司，私賬發(fā)放工資，其中有5千是我們公司發(fā)放工資，那這拆分怎么拆開呢？做賬又如何做做呢？
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老師，你好，我想請問一下，我們公司是做維保的，成本就只有員工工資，員工工資是由勞務(wù)派遣公司代發(fā)的，勞務(wù)派遣公司開給我們的發(fā)票是勞務(wù)派遣費，請問這個應(yīng)該怎么做賬
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老師你好 我公司是勞務(wù)派遣公司。我們給派遣工人發(fā)工資怎么申報個稅呢 賬務(wù)處理是做哪里呢
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老師，我想請問一下，公司有勞務(wù)派遣員工，像這種情況，勞務(wù)派遣員工的工資也是做進工資表里嗎？我之前還以為，既然是勞務(wù)派遣人員，那么應(yīng)該直接是由公司一筆支付勞務(wù)派遣人員的工資給到勞務(wù)派遣公司啊，勞務(wù)派遣公司給我們公司開具發(fā)票，我們公司憑著發(fā)票來入成本。勞務(wù)派遣員工的工資和個稅都應(yīng)該由勞務(wù)派遣公司來負(fù)責(zé)發(fā)放和申報啊，難道不是嗎？
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老師好，想請教一下，勞務(wù)派遣公司發(fā)放工資時，要怎么做分錄呀。比如對方公司給我們公司打了2萬元勞派遣費，差額有5千元。那15000元是發(fā)給員工的。那這個要做分錄
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老師 你好，咨詢下稅務(wù)局覺得企業(yè)所得稅繳納少了，要求匯算清繳再交點，該怎么申報？調(diào)減成本嗎？ 可是我實際成本夠的呀
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老師，支付個體戶的經(jīng)營所得個稅怎么做賬呢，計入借方應(yīng)交個人所得稅，那這個科目到時候又沖回什么科目呢，老板沒有發(fā)工資
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老師，他這個折舊年限我怎么看不懂呀 汽車的是幾年呀
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老師，我做匯算清繳時系統(tǒng)提示，與第四季度報表不一致，我翻看了一下四季度的報表，是錯的，這個報表從第一季度收入就是錯誤的，系統(tǒng)讓修改第四季度的報表，我咋修改啊，修改了第四季度的，仍然是錯誤的，我不知道怎么做了
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老師你好，請問公司員工報銷2022-2023年的費用，這個該怎么做賬
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老師，比如2024年中計提的應(yīng)發(fā)工資共120萬，實際截止到2025年5月31日前只發(fā)放了100萬，納稅調(diào)增了20萬。這20萬不能在稅前扣除，將來剩余的20萬發(fā)放后，還可以再返回當(dāng)年更改報表扣除，或者在未來的年份扣除嗎？
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那我也要做內(nèi)賬啊，賬怎么做呢？
您好，借成本費用，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款
先計提工資是嗎，放在借：主營業(yè)務(wù)成本嗎？還需要分部門啥的嗎？拆分表格還不太會呢，老師可以指導(dǎo)下嗎？
您好，是的，成本費用就是對應(yīng)損益類或資產(chǎn)類科目，根據(jù)受益人不同而不同科目
那結(jié)轉(zhuǎn)科目是怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢老師，
您好，借本年利潤，貸成本費用科目
老師我再問下您就是到月底或是是年底怎么將利潤分配給老板呢？
您好，可以按分紅或工資薪金
分錄如何寫呢？需要計提啥的??？
老師沒空回復(fù)么？還有就是想問下勞務(wù)派遣公司如果銷售額沒有超過10萬的話，產(chǎn)生的稅我如何沖掉呢，分局如何做的呢？
您好，借成本費用，貸應(yīng)付職工薪酬。或者借利潤分配，貸應(yīng)付股利
您好，若是小規(guī)模納稅人，那您借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，貸其他收益