沒有材料入庫，也沒有發(fā)貨，就是代開發(fā)票形式

只要開發(fā)票不管是咋開的都得做賬的

那這樣要如何做賬，代收代付形式

借應收 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 開發(fā)票就要做這個

問題出在對公賬戶收到100萬又轉給私給其他股東這賬戶這個難處理

這個金額和發(fā)票的金額一致嗎

完全一致

那就需要做收入 再做成本哦

這個是去年應收的款，現(xiàn)在錄個期初因為之前2020.8月公司成立一直也沒有做過賬，現(xiàn)在2021年4月份才有銀行流水才開始建賬，事情是這樣的所以想弄期初時公轉私這100萬沒有票如何處理

要有發(fā)票的 沒有的話不能稅前扣除

公轉私這100萬給客戶私戶名下以什么名義開發(fā)票給我們，要處理這種情況(這客戶是分公司的股東)100萬要怎么走賬才合理

同學你好 這個公戶轉就行了 不用私戶 你都開發(fā)票了

開發(fā)票100萬是公對公收款了，意思是對公收回來的款100萬公對私又直接轉走了給別人，所以轉走這個是分公司股東不會歸還這100萬的，難在這里不知道怎么處理了

如果公轉私戶其他股東老板名下100萬借其他應付款貸銀行存款，以后他不用還100萬這樣不是一直掛著100萬了嗎，想如何平掉這賬